Има 2 вида плащане (вида се задава от съответната групова политика Настройки модул Плащане): Просто и Разширено.
В зависимост, с какво плащане работите излиза различен по големина и вид прозорец.

Просто плащане е подходящо, когато се доставя, продава и плаща в една валута.

След натискане на бутон Плащане се отваря прозорец, в който са показани: датата на плащане (по подразбиране тя съвпада с датата, на която се извършва продажбата/ доставката), стойността (сума и валута) на документа и касата, в която отиват/ излизат парите.
По желание може да добавите коментар. С бутон Плати или F12 запаметявате плащането.

Ако в полето сума запишете стойност, която е различна от стойността на документа (не се разплаща всичко или се предплаща напред), то разликата може да видите в справка Дългове_по видове, по_контрагенти.

В случай, че желаете да разплатите документа от различни каси (това право се настройва от Настройки модул Плащане) с бутон Добави ново плащане F8 добавяте плащанията в отделните каси.

Отново в зависимост от настройките на модул Плащане, може при надплащане в брой да излиза съобщение за ресто.

Разширено плащане е подходящо когато се работи в много валути.

След натискане на бутон Плащане се отваря прозорец, който е разделен на две таблици.

В горната част е размера на задълженията, които трябва да се покрият. Показана е датата на плащане (по подразбиране тя съвпада с датата, на която се извършва продажбата / доставката) и стойността (сума и валута) на документа.

В долната част се показва по какъв начин се покриват тези задължения (в каква валута, през какъв фиксинг и в коя каса отиват парите).

Ако плащате целия дълг, с бутон Копирай в касата от главното меню, сумата директно се прехвърля в долната таблица.
Програмата ви предлага да разплатите сумата в различни валути: в примера 4.56лв. се разплащат с 2.34 евро.

В релийз 2011.10 е направена и корекция, така че ако в тотала на документ е маркиран ред с валута различна от подразбиращата се, при добавяне на сумата да се съобрази и валутата. Всеки следващ нов ред за плащане ще бъде в същата валута, а не в основната.

Ако правите „опрощаване на дълга”(“закръгляне на сумата”), в таблицата се записват реално платените от контрагента пари.
Тогава се появява разлика в плащането, но тази разлика не се показва в справките като дълг на този контрагент.
Правото да се извършват плащания, с разлика между покритите задължения и внесената сума, се задава от настройки модул Плащане.

В случаи, че са разрешени плащания с кредитна /дебитна карта, реално клиента плаща но, на практика парите не са в касата. В тази връзка, в таблицата за покриване на задълженията се маркира колона „Неплатено“, която се визуализира с „редакция на колоните”. По този начин клиента няма дълг, но банката има и парите се чакат от там. Съответно в справка „Каса” и в справка „Отчет приход/разход” има възможност да се покажат само НЕПЛАТЕНИТЕ плащания от клиенти, т.е. тези които се очакват да пристигнат по банков път от съответната организация, обслужваща кредитните и дебитните карти.
От тези справки лесно може да влезнете в самото плащане, щом пристигне и да отбележите, че е платено и на коя дата.

И при двата типа плащане, в зависимост от настройката на модул Плащане, може да въвеждате фиск.бон № и касов апарат.

С излизане на версия 2011.1/06.07.11г. в плащанията (и Касовия приход/разход) са добавени две нови полета - „Банка“ и „Номер на извлечение“, които се визуализират с груповата политика за Касов приход/разход.

Поле „Банка“ е обвързано с номенклатура Каси и банкови сметки и включва всички достъпни каси от тип „Банкова сметка“ (мин. достъп „Четене“).
При отразяване на плащане, при избор на „Каса“ от тип „Банкова сметка“, полето „Банка“ се попълва автоматично със същата каса.
В случай, че след това смените касата с друга банкова сметка, то тази в полето „Банка“ не се променя, а остава първоначално зададената.

В практиката много често се случва потребителите да отразяват плащания, преди реално сумите да са постъпили в касата. За да бъдат контролирани подобни действия, с излизане на версия 2011.10/м.12.11 в „Настройка на Документи“ е създадена груповата политика разрешаваща или не „Отрицателни наличности в касата“. Логиката й на работа е аналогична на настройката за „Отрицателна наличност на позициите“.
Прилага се, освен при Просто и Разширено плащане, така и при Местене между каси и Касов приход/разход.

С излизане на релийз 2012.1/2012.1.30 проверката за забрана на отрицателни наличности в касите вече е съобразена и при смяна на каса и/или обект.

От версия 2012.7/2012.10.29 в приключени документи при „Преглед на плащанията“ е направена допълнителна защита от редакция на самите плащания и в таблица „чрез плащане в касата в размер на…„.

Вижте още видео уроци „Доставки, Продажби, дългове, плащане и печат“.