Има 2 вида плащане (вида се задава от съответната групова политика Настройки модул Плащане): Просто и Разширено.
В зависимост, с какво плащане работите излиза различен по големина и вид прозорец.

Просто плащане е подходящо, когато се доставя, продава и плаща в една валута.

След натискане на бутон Плащане се отваря прозорец, в който са показани: датата на плащане (по подразбиране тя съвпада с датата, на която се извършва продажбата/ доставката), стойността (сума и валута) на документа и касата, в която отиват/ излизат парите.
По желание може да добавите коментар. С бутон Плати или F12 запаметявате плащането.

Ако в полето сума запишете стойност, която е различна от стойността на документа (не се разплаща всичко или се предплаща напред), то разликата може да видите в справка Дългове_по видове, по_контрагенти.

В случай, че желаете да разплатите документа от различни каси (това право се настройва от Настройки модул Плащане) с бутон Добави ново плащане F8 добавяте плащанията в отделните каси.

Отново в зависимост от настройките на модул Плащане, може при надплащане в брой да излиза съобщение за ресто.

Разширено плащане е подходящо когато се работи в много валути.

След натискане на бутон Плащане се отваря прозорец, който е разделен на две таблици.

В горната част е размера на задълженията, които трябва да се покрият. Показана е датата на плащане (по подразбиране тя съвпада с датата, на която се извършва продажбата / доставката) и стойността (сума и валута) на документа.

В долната част се показва по какъв начин се покриват тези задължения (в каква валута, през какъв фиксинг и в коя каса отиват парите).

Ако плащате целия дълг, с бутон Копирай в касата от главното меню, сумата директно се прехвърля в долната таблица.
Програмата ви предлага да разплатите сумата в различни валути: в примера 4.56лв. се разплащат с 2.34 евро.

В релийз 2011.10 е направена и корекция, така че ако в тотала на документ е маркиран ред с валута различна от подразбиращата се, при добавяне на сумата да се съобрази и валутата. Всеки следващ нов ред за плащане ще бъде в същата валута, а не в основната.

Ако правите „опрощаване на дълга”(“закръгляне на сумата”), в таблицата се записват реално платените от контрагента пари.
Тогава се появява разлика в плащането, но тази разлика не се показва в справките като дълг на този контрагент.
Правото да се извършват плащания, с разлика между покритите задължения и внесената сума, се задава от настройки модул Плащане.

В случаи, че са разрешени плащания с кредитна /дебитна карта, реално клиента плаща но, на практика парите не са в касата. В тази връзка, в таблицата за покриване на задълженията се маркира колона „Неплатено“, която се визуализира с „редакция на колоните”. По този начин клиента няма дълг, но банката има и парите се чакат от там. Съответно в справка „Каса” и в справка „Отчет приход/разход” има възможност да се покажат само НЕПЛАТЕНИТЕ плащания от клиенти, т.е. тези които се очакват да пристигнат по банков път от съответната организация, обслужваща кредитните и дебитните карти.
От тези справки лесно може да влезнете в самото плащане, щом пристигне и да отбележите, че е платено и на коя дата.

И при двата типа плащане, в зависимост от настройката на модул Плащане, може да въвеждате фиск.бон № и касов апарат.

С излизане на версия 2011.1/06.07.11г. в плащанията (и Касовия приход/разход) са добавени две нови полета - „Банка“ и „Номер на извлечение“, които се визуализират с груповата политика за Касов приход/разход.

Поле „Банка“ е обвързано с номенклатура Каси и банкови сметки и включва всички достъпни каси от тип „Банкова сметка“.
При отразяване на плащане, при избор на „Каса“ от тип „Банкова сметка“, полето „Банка“ се попълва автоматично със същата каса.
В случай, че след това смените касата с друга банкова сметка, то тази в полето „Банка“ не се променя, а остава първоначално зададената.

В практиката много често се случва потребителите да отразяват плащания, преди реално сумите да са постъпили в касата. За да бъдат контролирани подобни действия, с излизане на версия 2011.10/м.12.11 в „Настройка на Документи“ е създадена груповата политика разрешаваща или не „Отрицателни наличности в касата“. Логиката й на работа е аналогична на настройката за „Отрицателна наличност на позициите“.
Прилага се, освен при Просто и Разширено плащане, така и при Местене между каси и Касов приход/разход.

С излизане на релийз 2012.1/2012.1.30 проверката за забрана на отрицателни наличности в касите вече е съобразена и при смяна на каса и/или обект.

Вижте още видео презентациите в сайта на SelMatic Plus - http://selmatic-plus.com/indexdetails.php?menu_id=256

Вижте още видео уроци „Доставки, Продажби, дългове, плащане и печат“.