Реализирането на авансово плащане стартира със създаването на артикул „Авансово плащане”.

За да отразите самото авансово плащане създавате продажба на съответния контрагент и изписвате артикул „Авансово плащане” с количество 1 и цена - стойността на плащането.

При финализиране на сделката между Вас и Вашия клиент създавате нова продажба с изписване на реалните артикули, като за да отчетете направеното авансово плащане, изписвате отново артикул „Авансово плащане” с количество 1, но вече с отрицателна стойност (приспада се от общата стойност на продажбата).

Ако е необходимо всяка една от направените продажби може да бъде фактурирана.

При печат стойността на приспаднатото авансово плащане излиза записана в скоби.