Сторно документ може да се създаде автоматизирано чрез бутон, намиращ се в Лентата с менюта, таб „Документ“. Съдържанието на изходния продажбен документ се копира в нов тип документ, като в детайлната част количествата се записват с отрицателен знак, с цел осъществяване на сторно операцията.

Извършват се проверки за наличие на настроено ФУ и ако преминат успешно, търговският сторно документ се създава. За да бъде приключен, е необходимо полето „Основание за изменението на документа“ (вж. Номенклатура „Основания за изменението на документ”) да е попълнено. В случай че то е оставено празно или е попълнено на базата на свободна потребителска номенклатура, в която не е зададено съответствие с утвърдените от Наредба Н-18 основания, се появява съобщение за грешка:

Заедно със създаването на търговския сторно документ автоматично се създава сторно документ и за плащането (плащанията) по продажбата, ако има такова (такива). Във финансовия сторно документ автоматично се копира информацията за оригиналния фискален бон, която впоследствие трябва да присъства на сторно фискалния бон.

Освен автоматизирано издаване на сторно документ, възможно е такъв да се създаде и ръчно, защото е възможно оригиналната продажба да е създадена в друг търговски обект и потребителят да няма достъп до нея или да се връща стока по продажба, която е извършена преди въвеждане на СУПТО софтуера в експлоатация.

Елементът от Главното меню според вида на документа, който се сторнира, се намира в:

• Процеси > Продажби на дребно > Корекции > Сторно по продажба на каса
• Процеси > Продажби на едро > Корекции > Сторно/Кредитно по продажба на едро

Отваря се нов непопълнен документ:

• На ръка се въвеждат данните в заглавната и детайлната части.
  • Възможно е за някои от полетата в заглавната част да има предварително зададени стойности по подразбиране, като „Обект на собственика“, „Служител на Собственика“ и „Работно място“.
  • Поле „Основание за изменението на документа“ е задължително за попълване (вж. Номенклатура „Основания за изменението на документ“).
  • Количествата в детайлната част се изписват с отрицателен знак, за да отразят приемане на върнатата стока.
  • В следствие от това сумата, която трябва да се върне на клиента, автоматично се изписва също с отрицателен знак.
• Плащане по документа (връщане на пари) може да се извърши само и единствено в брой.
  • След натискане на бутона за плащане, се появява прозорец със следните задължителни полета:
    • Номер на фискален бон;
    • Номер на фискална памет;
    • Дата и час на бон;
    • УНП

Към СУПТО Съдържание