Стандартно във формата с Фискални функции съществува опцията за извършване на Служебен внос/износ на пари чрез бутон.

Това обаче не е достатъчно, в случаите когато се иска да има проследимост на парите. При извършване на Служебен внос/износ, до момента в програмата не остава ясна следа, кога и дали е била изменена наличността във ФУ. За удобство, при корекции на сгрешен начин на плащане, когато създаването на корекционен финансов документ е задължително съпътствано от Внос/износ, е разработена функционалност чрез Финансов документ в системата да се отразява съответния Внос/износ във ФУ.

Създаването на ФД за внос/износ може да се извършва както самостоятелно, така и към ТД.
Дали един тип ФД е за внос/износ или не, се определя от две настройки, управляващи как документът влияе на Внос/Износ (Полож.сума внос във ФУ и Отриц.сума внос във ФУ) и кой контрагент да се възприема като Собственик (Вземи от ТД, Източни, Посредник, Получател).

Съответно дали по даден ТД може да се извършва внос/износ също се управлява с опция в настройката на документа – „Използвай внос/износ“.

При поставяне на отметката трябва да имате предвид, че ще има забавяне по приключване на документа.
Ако ФД е към ТД, който не Използва внос/износ (няма отметка за съответния тип ТД), то няма да се отпечата бон за Внос/износ на ФУ, независимо от настройката на ФД, че влияе на внос/износ.

Специфичната работа с документи за Внос/износ налага плащането да се извършва само с Разширената форма, а не през Просто плащане.

Самият печат на бон за Внос/износ се разрешава от груповата политика за „Разрешен печат на касова бележка“, секция Глобални.

Функционалността за разплащане на Внос/износ чрез ФД е съобразена и при работа с РЕСТ драйвер.