Ако всички проверки за наличие на настроено ФУ са преминали успешно, по продажбения документ може да бъде извършено плащане.

В лентата с менюта, таб „Документ“, са разположени бутоните за достъпните видове плащания:

• При „Продажба на каса това са: „В брой“, „С карта“, „Смесено плащане“, „Плащане на цялата сума с ваучер“.
• При „Продажба на едро“ това са: „В брой“, „С карта“, „Смесено плащане“, „По банка“.

Начинът на плащане се отразява в системата чрез автоматично генериран финансов документ от тип, релевантен на избрания платежен метод (вж “Номенклатура с видове финансови документи”).

След като начинът на плащане бъде избран, в нов модален прозорец се отваря съответстваща на него форма.

В прозореца се попълва Работното място, на което се осъществява плащането по документа. Автоматично се попълва и цялата стойност на дълга по документа. В случай че се въведе ръчно от потребителя по-голяма стойност, програмата автоматично изчислява ресто.

За финализиране на плащането се избира бутон „Плати“, с което се създава финансов документ за плащането към продажбата и автоматично се отпечатва ФБ (вж. секция “Общи положения” към Продажбени СУПТО документи).

Бутонът „Плати и отпечатай“ дава възможност освен фискален бон, на офис-принтер да се отпечата допълнителна печатна форма, ако бизнес логиката го изисква.

Принципът на работа е същият като описания в предходната точка, но с разликата, че е възможно да се маркира плащане на дължимата сума по повече от един начин.

При определени видове плащане е нужно да се попълни повече информация (примерно, в коя банкова сметка е плащането или при ползване на Наложен платеж – с кой куриер е изпратена стоката). Тогава е необходимо финансовият документ да се визуализира на екран при създаването му.

При извършване на плащане “В брой” по сторно документ ще бъде отпечатан сторно фискален бон. Задължително трябва да се попълни:

• Информация за фискалния бон, който се сторнира - неговият номер, дата на издаване и номер на фискалната памет на устройството, на което е бил издаден
• Ако продажбата, която се сторнира има въведен УНП, то той трябва да се съдържа и в сторно фискалния бон.

Информацията в тези полета се попълва ръчно от потребителя.

При създаване на сторно продажба по продажба създадена със A-SUPTO SelMatic ERP използвайки функционалността за Автоматизирано създаване на сторно (Описана в т.9.3.1.) информацията за ФБ, който се сторнира и УНП на оригиналната продажба се попълва автоматично в сторно плащането.