От този таб се настройват вариантите за издаване на касова бележка към документите на ниво Търговски документ. Настройките, които засягат базовата функционалност за отпечатване на фискален бон, са неактивни и не могат да се променят от потребителя, включително и от служител на Селматик ЕООД. Тук тези настройки само се визуализират.

Причината да не бъдат премахнати, а деактивирани, е, че същият изглед на този екран за настройки се използва във версия на софтуерната система, която се предоставя на чуждестранни потребители със собствен бизнес, който се развива извън Република България и в условия, при които Наредба Н-18 не е в сила.

Значение на опциите за избор:

С отметка Не отпечатвай касова бележка се отбелязва да не се отпечатва касова бележка за документа.

С избор на Автоматично отпечатвай касова бележка при приключване се означава издаването на касова бележка автоматично при приключване на документа.

При отбелязване на отметка Издавай ръчно касова бележка по приключен документ, касовата бележка може да се издаде ръчно с натискане на бутон ОТПЕЧАТАЙ ФИСКАЛЕН БОН в група „Фискален бон“ в лентата с бутоните в търговския документ (изисква се документът преди това да е приключен).

Автоматично отпечатване при приключване и ръчно по приключен документ - дава се възможност, след като касовата бележка е била автоматично отпечатана, ако има част, която не е отпечатана или цялата не е отпечатана (поради прекъсване на работата при спиране на захранването например) с бутон, ръчно да се отпечатат отново неотпечатаните данни.

Може да се настрои и печат по редовете на документа или сумарно за документа.

Задавате и дали при печат на касовата бележка да се отпечатва Номерът от кочана (това най-често е номерът на фактурата) и/или Номерът на документа (реалният, уникален номер на търговски документ). При последните две опции на бележката се отпечатва референция към документа в базата данни и по бележката става възможно намирането на документа, от който тя е отпечатана.

При някои ситуации е необходимо фискалният департамент за касовите апарати да се определя от настройката на позицията, а при други от дистрибуционния канал.

За тази цел се използва настройка „Използвай департамента от дистрибуционния канал“. В случай, че не е отметната, фискалният департамент се определя от позицията, така е и по подразбиране.

Ако фискалният департамент се определя от дистрибуционния канал, но в номенклатурата за канала няма стойност за департамент, тогава се проверява настройката в позицията и департамента се взима от там.
(За повече информация вижте статията: Как да настроим и използваме Фискален департамент.)

За удобство на крайния клиент на касовите бележки се печатат и отстъпките като стойност (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е закръглена до 2-и знак).
Тъй като не винаги в практиката се налага печат на отстъпки, дали да се печатат или не, се определя от настройка в типа ТД (таб Касова бележка) - „Отстъпка (сума)“. Съобразено е отстъпките да се печатат според ДДС групата на посочения артикул.

Положителните стойности означават взимане на пари и Положителните стойности означават връщане на пари указват при печат на касова бележка кое е взимане и кое връщане на пари.
Това е необходимо, защото е възможно Търговският документ да е настроен с положителни количества да се връща стока (и пари) на клиент, например да се настрои документ тип „Връщане на стока“, съответно фискалното устройство трябва да отпечата сторно бележка; същевременно в обикновен тип Продажба именно положителните количества означават продажба (взимане на пари).

Въпрос на функционалност на конкретното фискално устройство е дали на него може да се отпечата сторно бележка или не (в Република България това е забранено по закон - сторно бележката трябва да се издаде от ръчен кочан, на хартия).

Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, има опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето „Отпечатай тотал при повече редове от“ в Настройките на периферните устройства.

В практиката е удобно да може да се контролира какво точно наименование на артикулите да се печата на касовите бележки. В някои случаи, когато наименованията, които се използват в номенклатурата съдържат текст, който не е разбираем за крайния клиент е необходимо допълнително пояснение. Същевременно номерът на позицията също почти не се използва, а се работи основно с нейния Код и е за предпочитане именно той да се печата на касовата бележка.

За тази цел се използва полето за вписване на „Допълнително наименование“ за всеки един артикул в номенклатура Позиции. Полето е с дължина 70 символа и е многоезично.

Същевременно от Настройките може да се избере какво да се печата в касовата бележка като Наименование и Номер на позицията:

Може да избирате следните опции за печат като наименование на артикула:

• Допълнително наименование
• Група ниво 1
• Група ниво 2
• Група ниво 3
• Счетоводно наименование (на база Счетоводен код)

Акo полето, което е посочено е празно се печата Наименованието на позицията.
Ако е посочена Група ниво 2 или 3 и за позицията няма такава, се прави проверка за дървото на групите позиции „нагоре“ (има ли група 1 за позицията (за ниво 2), респ.1 или 2 (за ниво 3)) и се печата родителската група ( всички артикули имат минимум Група 1). Може да посочите повече от една опция едновременно.

За печат на номер на артикула са възможни следните варианти за избор:
• Не печатай
• Номер на позицията (по подразбиране)
• Код 1
• Код 2
• Счетоводен код на позицията

За да може на касовата бележка да се отпечатва допълнителна информация (например разписка за еВинетка, която обикновено е сбор от информация идваща от специфични полета), системата е доразвита, така че да дава възможност да се управлява печата на Бележките от заглавната част и тези от редовете на документите върху касовите бележки.

За целта в група „При печат на касова бележка отпечатай“ са добавени три нови настройки:
• Бележката на документа (в хедъра на КБ)
• Бележката на документа (във футъра на КБ)
• Бележката на реда (след всеки ред продажба от КБ)

Съобразно тези настройки в печата на касовата бележка е имплементирано следното:
• Ако се отпечатва Бележката на документа в хедъра на Кас.бележка, текстът се печата след Номер на кочан и Номер на документ, преди изписването на редовете на документа;
• Ако Бележката на документа се отпечатва във футъра на Кас.бележка, тя се печата след редовете, преди тотала;
• Ако се печата Бележката на реда, тя излиза след съответния ред с позиция.

Настройката управлява кое ФУ да се използва на база контрагент при работа в режим "Избор на ФУ по Собственици".

За „Използвай ФУ принадлежащо на“ възможните за избор стойности са Източник/Посредник/Получател.
При печат на ФБ тази настройка е задължителна за попълване. По подразбиране след ъпгрейд е попълнено „Източник“.

Дали по даден ТД може да се извършва Служебен внос/износ на пари се определя от настройка „Използвай внос/износ“.

При поставяне на отметката трябва да имате предвид, че ще има забавяне по приключване на документа.
Ако ФД е към ТД, който не Използва внос/износ (няма отметка за съответния тип ТД), то няма да се отпечата бон за Внос/износ на ФУ, независимо от настройката на ФД, че влияе на внос/износ.

Разгледайте Видео обучение за Таб Касова бележка

Допълнителна информация:
Настройки на Търговски документ - Общи положения, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.