В таб Други имате възможност направите допълнителни настройки на документите, като например да изберете дали контрагентът да бъде избиран автоматично, както и да отбележите дали промяната на контрагент в документа да довете и до промяна на обекта.

Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.
Ако в Потребители (Потребители и Права на достъп) има дефиниран служител, чрез избор на служител от баркод, в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.

Избор на контрагент от баркод - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател.

В практиката се налага да има контрол какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция).
За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за избор на допустими суми.

По подразбиране е избрана стойността „Не се прави проверка“.
Не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.

Коя сума и валута да се гледа във финансовия документ (базова или превалутирана) при Броене по купюри се определя от настройка Броене по купюри. Имате възможност за избор от две опции „За сумата в базова стойност и валута“ или „За сумата в превалутирана стойност и валута“.

Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения