В таб Други настройвате дали да се натрупват количества при избор на позиция от баркод и по какъв начин да става това - дали при всяко сканиране на нов ред да се добавя съответната позиция с количество 1, дали, ако в разпознатата позиция съществува в документа, да се натрупва към съществуващото му количество, дали натрупването да става по мерна единица или да зависи от бутон:
1. Въвеждай нов ред с количество 1 - всяко ново сканиране добавя ред, като попълва съответното на баркод „опаковъчно“ количество (При сканиране с баркод се записва в съответното на баркода „опаковъчно“ количество и съответно се калкулират QTY1,2,3,4. Ако се ползва КОД и/или КОД 2 с F11 се записва в Мерна единица по подразбиране за артикула). Получава се по един ред за артикул в документ с попълнени различни „опаковъчни“ количество = 1.
2. Натрупвай количество по артикул - всяко ново сканиране увеличава съответното „опаковъчно“ количество на съответния ред на артикула. Получава се само един ред за артикул в документ с попълнени различни „опаковъчни“ сумирани количества.
Пример:
3. Натрупвай по мерна единица - всяко ново сканиране - увеличава съответното „опаковъчно“ количество в реда на артикула, ако мерната единица е еднаква с дефиницията на баркода. Ако се сканира баркод с друга мерна единица - се добавя нов ред в документа. Получава се един ред за артикул и мерна единица в документ с попълнени различни „опаковъчни“ сумирани количества.
Пример:
4. Зависи от бутон в документа - зависи от бутон в документа.
Автоматична промяна на контрагента - най-голямо приложение има при документи тип Местене в многофирмен вариант, където при смяна на контрагента на Източника е логично да се сменя и контрагентът на Получателя. Може да се използва заедно с поле „Променяй и обекта заедно с Източника“.
От падащ списък избирате и Дистрибуционен канал по подразбиране за документа.
Избор на контрагент от баркод - определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател.
Пояснение:
Важно:
С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и ако не е разпозната роля на Контрагента, да се гледа настройката от документа.
Избор на местоположение на позицията от баркод - в случаите, когато от баркода се декодира местоположението, се избира местоположението на чий обект (Източник, Посредник и Получател) да се има предвид.
В номенклатура Маски на баркодове има възможност за указване (разпознаване от баркода) ролята на местоположението (Източник-1, Посредник-2 или Получател-3) - Роля на местоположението. По тази причина в ТД местоположението чрез баркод се добавя в зависимост от „ролята“, посочена в разпознатата маска (1 - източник, 2 - посредник, 3 - получател).
При сканиране на баркод с местоположение, ако в разпознатия баркод за позиция има посочена Роля за местоположение, тя е с приоритет спрямо зададената в таб Други настройка „Избор на местоположение на позицията от баркод“ за местоположение в баркода за позиция. Ако няма разпозната роля за местоположение, едва тогава тази настройка влиза в сила настройка.
Съвет:
С други думи, търсенето след допълнителна проверка, се прави само в рамките на избрания списък, а не в цялата номенклатура.
Например, може да се използва при продажба на артикули само от определена група - ако Търговски документ е настроен за продажба на билети, при сканиране на тетрадка например, системата ще покаже съобщение за грешка:
В поле Допустими количества в документа се задава по подразбиране дали да има правило за количествата още на ниво документ, като прави проверка за количествата в документа (за количество=0, количество > 0 и т.н.).
Пример:
С помощта на тази настройка може да се избегне и отрицателен знак при Връщане. Това може да стане, като документът Продажба се настрои с количество по-голямо от 0, и друг документ за Връщане с количество също по-голямо от 0, но конфигурацията на двата за влияние на наличности (увеличаване/намаляване на склада) и т.н. да е различна.
По този начин и Продажбата и Връщането ще са с положителен знак в самия документ, но ще влияят по различен начин на наличностите и касите.
С отметка отбелязвате дали да се оцветяват редовете при разлика в очаквано и получено количество на документа.
Важно:
Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател)- той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.
Чрез избор на служител с баркод, ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.
Изисквай в документа да има поне един ред - когато е включена тази настройка, Търговският документ не може да бъде приключен, ако няма въведени детайлни редове в него.
По този начин може да се избегне възможността потребителят да приключи документ и да генерира напр. фактура без артикули.
По подразбиране отметката е включена. Проверка за това дали има детайлни редове в документа се прави на Приключи.
Функционалност за себестойност при производство - „Начин за разпределяне на себестойността на материалите върху продукцията“ с три възможности:
-Използвай „Теглови коеф.“, ако няма - използвай „Кол.“ (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва тегловите коефициенти. Ако на някой ред няма попълнен теглови коефициент, използва се неговото количество).
-Използвай „Кол.“ (разпределя себестойността на материалите върху продукцията, като използва за коефициенти количествата им).
-Разпредели себестойността поравно между всички редове (себестойността на материалите се разпределя поравно между всички редове с продукция, без значение какви са техните коефициенти или количество).
Възможност за посочване към коя дата да се изчислява валутния курс в Търговския документ:
Забележка: Ако датата на референтния документ не е установа на „задължителна“ не може да се запомни настройката:
Разгледайте видео обучение за Таб Други
Допълнителна информация:
Редакция на типа на Търговски документ - Общи положения
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.