====== Създаване на нова продажба с копиране от предходен документ при продажба на едро ======
Поради спецификата на процеса, етапите, през които стандартно се минава при „Продажба на едро“, са :

Оферта (към клиент) >> Заявка за продажба (Поръчка от клиент) >> Нареждане за събиране (на стоката от склада) >> Събиране от склад >> Продажба на едро

**Важно:**
 
//Документът за „Оферта“ е част от пред продажбения процес, при генерирането му в системата все още не е ясно дали офертата ще бъде приета и дали ще се стигне до сключване на сделка.

Документите „Нареждане за събиране“ и „Събиране от склад“ не генерират дълг на клиента, по който той да може да направи плащане, нито изменят наличността на търговския обект - те отразяват вътрешно складови операции.

Поради посочените причини ТД “Оферта”, „Нареждане за събиране“ и „Събиране от склад“  са извън СУПТО функционалността - не са СУПТО документи.//

  * //Като документи, обслужващи изпълнението на продажбата - всички изброени документи логически в ЕРП системата се разглеж//дат като част от една верига
        * //организирани са и съответно са проследими в обща папка (документите съдържащи се в папката са видими в страничната лента на всеки текущо отворен документ)//
{{ :supto:kak_da:баланси.png |}}
        * //съдържанието на всеки документ - артикули, количество цени, без УНП към НЕ-СУПТО ТД - от веригата се прехвърля чрез копиране в следващия, оставяйки възможност за редакция - с изключение на приключен продажбен документ//
Във връзка с това, освен чрез стартиране от Главното меню, нов документ от тип **„Продажба на едро“** може да се създаде чрез копиране от търговски документ за поръчка – ТД “Заявка за продажба”. 

При тази хипотеза УНП се генерира при създаване на ТД “Заявка” и в последствие се копира в ТД “Продажба на едро”

За целта от Лентата с менюта в изходния документ се натиска бутон за копиране в Продажба:
{{ :supto:kak_da:рибон.png |}}
  * При генериране на новия документ в него се прехвърля съдържанието и на заглавната, и на детайлната част от изходния;
  * При генериране на новия документ за продажба в него се копира УНП-то на ТД “Заявка за продажба”
  * Статусът на новосъздадения документ е „Отключен“, което дава възможност за нанасяне на корекции, ако това е нужно; 
  * В документа за продажба на едро е направено достъпно поле **„Кочан“** свързано с възможността да се издаде фактура:
          * Кочанът осигурява ненарушима последователност на номерата за документи;
                 * Номер на документа (номера от кочана) е задължителен реквизит, който всяка фактура трябва да съдържа;
          * По тази причина, ако продажбеният процес изисква да бъде издадена фактура в момента на продажбата, поле „Кочан“ задължително се попълва. След приключване на документа в поле „Документ номер“ се визуализира номерът на фактурата;
          * Ако издаването на фактура не е необходимо (Например: Клиента е физическо лице и иска само фискален бон), полето „Кочан“ задължително се оставя празно;
                 * В случай че се наложи последващо издаване на фактура към приключената продажба, създава се нов документ от тип „Фактура след продажба“ (вж. [[supto:kak_da:faktura_sled_prodazhba|„Издаване на фактура към приключен продажбен документ“]]);

Важно: //Продажбената фактура в процеса „Продажба на едро“ се генерирана  по два алтернативни начина://

  * //Директно  – в документа за продажба на едро при избор на “кочан” функционалността задейства генерирането на фактура.// 
          *// В този случай фактурата се генерира чрез документ от тип „Продажба на едро“;//
  * //Опосредствано –  чрез копиране от вече създаден нефактуриран документ за продажба (тип „Продажба на едро“ без избран кочан) като допълнение към него.// 
          * //В този случай фактурата се генерира чрез документ от тип „Фактура след продажба“  (вж. [[supto:kak_da:faktura_sled_prodazhba|„Издаване на фактура към приключен продажбен документ“]])//.

//При отпечатване на документа формата, която се визуализира (дизайнът и структурата на съдържанието), е една и съща – тя не се влияе от начина на създаване на фактурата. Аналогично, поредността на номерата на фактурите се запазва консистентна независимо от начина на генериране (типа) на документа за фактура.//

  * Всички проверки, които се извършват при ръчно създаване на продажбения документ, се осъществяват и при създаването му чрез копиране; 
  * Ако СУПТО няма връзка с настроено фискално устройство, полето за УНП остава непопълнено и при опит за копиране на детайлен ред се появява следното съобщение за грешка:
{{ :supto:kak_da:ерор.png |}}
  * Ако след успешното копиране по някаква причина СУПТО няма връзка с ФУ, документът не може да бъде приключен и се появява следното съобщение за грешка:
{{ :supto:kak_da:грешка_-_липсва_фу.png |}}

Приключване на ТД “Продажба на едро”: След нанасяне на всички промени / доуточнения в документа, ако такива са необходими, може направо да се премине към плащане или директно приключване.

Към [[supto:sadarzanie|СУПТО Съдържание]]