====== Как да настроя схема за получаване (взимане) на аванси ======
===== Взимане на парите =====

  * ФД тип #1 за получаване на пари, който САМО УВЕЛИЧАВА НАЛИЧНОСТТА НА КАСАТА. (Касата е наред)

<box>
счетоводно 501 на 412 (разчет аванси с клиенти)\\
501=1200 лв\\
412=1200 лв
</box>
===== Издаване на фактура за получения аванс =====
  * ТД за получен аванс
той генерира ДЪЛГ към нас
<box>
 412 на 453.1 (за частта от ДДС-то)\\
 412 = 1200-200\\
 453 = +200\\
</box>
 
  * Плащаме по този ТД с ФД тип #2 за ОТРАЗЯВАНЕ НА АВАНС, който САМО ПОКРИВА ДЪЛГА. 
Този ФД тип #2 е в папка с ФД тип #1, и се балансира с него  
<box>   
По операция 2 и 3 не се осчетоводява друго освен ДДС-то.
</box>

===== Даване на стока с прихващане на аванса =====

  * ТД за стока с два реда - СТОКА и прихващане на аванс
Дълга към нас е само за разликата (която ще се доплаща, ако има такава)
<box>
счетоводно: 
 412 / 411 за приспаднатия аванс\\
 411 / 701 за стоката (на цялата и стойност)\\
 411 / 453.1 за цялото ДДС (то е само за разликата де, ако има такава) \\
</box> 
 
Тази разлика (реалния дълг, ако го има) се плаща с ФД Тип #3 (нормално плащане, покриващо дълга и увеличаващо каса)
 
ФД Тип#4 за прихващане, на стойност аванса

===== Краен резултат - баланс между взетия и прихванатия баланс =====

Мога да имам баланс ФД#1 - ФД#4, който ще показва КОЛКО АВАНС МУ ОСТАВА НА КЛИЕНТА. Той може да бъде и сделка по сделка, но може да е и за контрагента като цяло.