====== Аванси ======
/*[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]]*/

В практиката, когато се **вземат/дават аванси**, е удобно да има лесна проследяемост какви аванси (като стойности и от кои контрагенти) са взети и какъв е балансът (остатъкът) по тях, за да се контролира използването им до предплатената сума. В SelMatic ERP е разработена логика за пресмятане на авансите, подобна на тази за дълговете.

Отразяването на самите аванси може да бъде в следните комбинации: 
  * положително количество/положителна стойност - вземане на аванс от клиент / даване на аванс на доставчик; 
  * отрицателно количество/положителна стойност - сторниране (връщане) на аванс (т.е. корекция на грешка); 
  * положително количество/отрицателна стойност - използване на аванс от клиента / от нас спрямо доставчика. 

===== Номенклатура Позиции =====

За да работите с аванси, първоначално трябва да създадете **позиция тип "аванс"**. За целта в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатура Позиции]], в секция **Други** има отметка **"Позицията е авансово плащане"** (по подразбиране не е маркирано). 

{{:kak_da:tab_drugi-otmetka_za_avans.png?450|}}

При попълване на това поле се прави **проверка**, дали за позицията се **следи наличност**. Ако е така, излиза информативно съобщение, че за **позиция от тип Авансово плащане не може да се следи наличност** и позицията не може да бъде запаметена по този начин.

===== Групова политика =====

За управление на **правото да се "използват" повече аванси, отколкото са "дадени" (или "взети")** можете да използвате [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика за ТД]] **„Отрицателно салдо на авансите“**

Опциите са стандартни: **Не проверявай**; **Предупреждавай** и **Забранявай**. 

{{:kak_da:zabrana_za_otric._avansi.png?500|}}

**Проверката на документа** е в частта за **валидация** (при Приключване). Съобразена е и при смяна на статуса - при преминаване към валидация от неприключен или анулиран статус и при сваляне на статуса от приключен надолу (валидация, отключване или анулиране).

===== Настройка на ТД =====

При попълване на авансите, ако **количеството е отрицателно**, типът аванс се счита за **кредитно известие** или **сторниращ документ**. Тъй като е възможно **кредитните известия** в системата да са със **счетоводен характер**, с тях не може да отразявате **сторниране на аванси** по стандартния начин **с отрицателно количество**, тъй като по счетоводен стандарт **количествата в такива документи трябва да са положителни**.

Поради тази причина [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_dalgove|в Настройките на ТД/таб Дългове]] е налична **секция** по отношение на **авансите и работата с кредитно известие**. 
В нея има отметка **„Документът е кредитно известие по отношение на тип аванс (количествата са положителни)“** (по подразбиране не е маркирано). 

{{:kak_da:tab_dalgove-avans_kred.izvestie.png|}}

Ако документът е настроен **по счетоводен стандарт**, маркирайки тази отметка означава, че **положително вписаното количество**, всъщност **се приема от системата за отрицателно** и представлява **сторниране на аванс**.

Подобно на дълговете, в **Настройките на ТД/таб Дългове**, има **опция** дали да се показват **авансите от текущия документ и от предишни документи**. 

{{:kak_da:tab_dalgove-avansi_ot_dr.dokumenti.png|}}

Съответно в ТД са налични полета **"Аванси от предишни документи с ДДС"** и **"Аванси от предишни документи без ДДС"**, като **стойността на авансите** е приравнена към **подадената валута**.

{{:kak_da:avansi_ot_predishni_documenti.png?400|}}

<box round red|Важно>
За фирма регистрирана по ДДС, реалната стойност на всяка операция е тази без ДДС. Поради законовите положения обаче върху аванса следва да се начисли и ДДС, поради което стойността С ДДС реално се плаща от даващия аванса. 
В момента обаче, в който приемащата страна получи това плащане, тя е длъжна да внесе ДДС-то по аванса в Държавата, при което "за него" остава именно стойността без ДДС. Това често създава объркване каква е стойността на аванса - платената сума или стойността без ДДС. Поради честите недоразумения, които това носи, в програмата се показва и стойността без ДДС и стойността с ДДС, НО - **обърнете внимание отново** - полученият аванс реално е по стойността БЕЗ ДДС!
</box>

{{:kak_da:primerna_prodazba.jpg?850|}}

===== Преизчисляване на аванси =====

Авансите могат да се **преизчисляват**. Във формата за **„(пре)Изчисление на СДЦ, счетоводни операции и други“** има отметка за тях. Нейната стойност е съобразена със съответна [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика]] за подразбираща се стойност. 

{{:kak_da:preizchislqvane_na_avansi.png?450|}} {{:kak_da:grup.politika_za_podraz.st-st_avansi.png?350|}}

===== Справки за Аванси =====

Проверка на взетите/дадените аванси, по суми и контрагенти може да се направи в специално разработена обобщена **справка "Аванси по контрагенти"**. Ако **собственикът** се явява **кредитор**, типът на аванса е **"даден"**, в **противен** случай е **"взет"**.

{{:kak_da:spr.avansi_po_kontragenti.png?600|}}

**Филтри** в справката са **Дата**, **Собственик** (списък със Собственици), **Контрагенти** (списък с Клиенти). \\
Съответно данните в нея включват **Стойности с и без ДДС, Валута, Контрагент, Документ**. 

В **справка Дългове** има имплементация на пресмятането на аванси, като **детайл на основната справка**.

{{:kak_da:spravka_dalgove_s_avansi.png?900|}}