====== Настройки на Търговски документи ======
===== Касова бележка =====
От този таб се настройват вариантите за издаване на касова бележка към документите на ниво Търговски документ.
Настройките, които засягат базовата функционалност за отпечатване на фискален бон, са неактивни и не могат да се променят от потребителя, включително и от служител на Селматик ЕООД. Тук тези настройки само се визуализират.
{{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_таб_касова_бележка.png |}}
Причината да не бъдат премахнати, а деактивирани, е, че същият изглед на този екран за настройки се използва във версия на софтуерната система, която се предоставя на чуждестранни потребители със собствен бизнес, който се развива извън Република България и в условия, при които Наредба Н-18 не е в сила.
Значение на опциите за избор:
С отметка **Не отпечатвай касова бележка** се отбелязва да не се отпечатва касова бележка за документа.
С избор на **Автоматично отпечатвай касова бележка при приключване** се означава издаването на касова бележка автоматично при приключване на документа.
При отбелязване на отметка **Издавай ръчно касова бележка по приключен документ**, касовата бележка може да се издаде ръчно с натискане на бутон **ОТПЕЧАТАЙ ФИСКАЛЕН БОН** в група "Фискален бон" в лентата с бутоните в [[documenti:skladovi:document|търговския документ]] (изисква се документът преди това да е приключен).
**Автоматично отпечатване при приключване и ръчно по приключен документ** - дава се възможност, след като касовата бележка е била автоматично отпечатана, ако има **част, която не е отпечатана** или цялата не е отпечатана (поради прекъсване на работата при спиране на захранването например) с бутон, **ръчно да се отпечатат** отново неотпечатаните данни.
При използване на A-SUPTO SelMatic ERP, в exe-то на програмата е безусловно зададено автоматично отпечатване на фискален бон при всяко извършване на плащане от тип, който го изисква.
Може да се настрои и **печат по редовете** на документа или **сумарно за документа**.
Задавате и дали при печат на касовата бележка да се отпечатва **Номерът от кочана** (това най-често е номерът на фактурата) и/или **Номерът на документа** (реалният, уникален номер на търговски документ). При последните две опции на бележката се отпечатва референция към документа в базата данни и по бележката става възможно намирането на документа, от който тя е отпечатана.
При някои ситуации е необходимо **фискалният департамент** за касовите апарати да се определя от настройката на **позицията**, а при други от **дистрибуционния канал**.\\
/* За целта с излизане на релийз [[vavedenie:kakvo_novo|2015.4]] в раздела за „Касова бележка“ */ \\
За тази цел се използва настройка** „Използвай департамента от дистрибуционния канал“**. В случай, че не е отметната, фискалният департамент се определя от позицията, така е и по подразбиране.
{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:nastrojka_za_distr.kanal_v_kasova_belezka.png|}}
Ако фискалният департамент се определя от дистрибуционния канал, но в номенклатурата за канала няма стойност за департамент, тогава се проверява настройката в позицията и департамента се взима от там.\\
(За повече информация вижте статията: [[kak_da:fiskalen_departament|Как да настроим и използваме Фискален департамент.]])
За удобство на крайния клиент /* от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] */ на [[kak_da:kasova_belejka|касовите бележки]] се печатат и **отстъпките като стойност** (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е **закръглена до 2-и знак**). \\
Тъй като не винаги в практиката се налага печат на отстъпки, дали да се печатат или не, се определя от **настройка в типа ТД** (таб Касова бележка) - **„Отстъпка (сума)**“. Съобразено е отстъпките да се печатат според ДДС групата на посочения артикул.
{{:kak_da:pechat_na_otstapka.png|}}
**Положителните стойности означават взимане на пари** и **Положителните стойности означават връщане на пари** указват при печат на касова бележка кое е взимане и кое връщане на пари. \\
Това е необходимо, защото е възможно [[documenti:skladovi:document|Търговският документ]] да е настроен с положителни количества да се връща стока (и пари) на клиент, например да се настрои документ тип "Връщане на стока", съответно фискалното устройство трябва да отпечата сторно бележка; същевременно в обикновен тип Продажба именно положителните количества означават продажба (взимане на пари).
Въпрос на **функционалност на конкретното фискално устройство** е дали на него може да се отпечата сторно бележка или не (в Република България това е забранено по закон - сторно бележката трябва да се издаде от ръчен кочан, на хартия).
Да се внимава в [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|настройките на Финансовия документ]], в таб Плащане по ТД и касова бележка да не е посочена опция за **Не печатай касова бележка**. \\
Тогава **дори и при настройка от таб Касова бележка** в Търговския документ за автоматично или ръчно отпечатване на касова бележка, **няма да се отпечата** такава, защото за съответния финансов документ е отбелязано да не печата касова бележка. \\
**Забележка:** В A-SUPTO SelMatic ERP опцията за избор "Не печатай касова бележка" е премахната, във връзка с изикванията на Наредба Н-18.
Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, има опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" ** в **[[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Настройките на периферните устройства]]**.
/* [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] \\
В практиката е удобно да може да се контролира какво точно наименование на артикулите да се печата на касовите бележки. Текущото стандартно печатане на "Наименование" не е практично в случаите, когато наименованията, които се използват в номенклатурата съдържат текст, който не е разбираем за крайния клиент и е необходимо допълнително наименование. Същевременно номерът на позицията също почти не се използва, а се работи основно с нейния Код и е за предпочитане именно той да се печата на касовата бележка.
За покриване на такъв начин на работа в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатура Позиции]] е добавено ново поле за вписване на **„Допълнително наименование“** за всеки един артикул. Полето е с дължина 70 символа и е многоезично.
Същевременно в Настройките са добавени опции **какво да се печата в касовата бележка** като **Наименование** и **Номер на позицията**: */
В практиката е удобно да може да се контролира какво точно наименование на артикулите да се печата на касовите бележки. В някои случаи, когато наименованията, които се използват в номенклатурата съдържат текст, който не е разбираем за крайния клиент е необходимо допълнително пояснение. Същевременно номерът на позицията също почти не се използва, а се работи основно с нейния Код и е за предпочитане именно той да се печата на касовата бележка.
За тази цел се използва полето за вписване на **„Допълнително наименование“** за всеки един артикул в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатура Позиции]]. Полето е с дължина 70 символа и е многоезично.
Същевременно от Настройките може да се избере **какво да се печата в касовата бележка** като **Наименование** и **Номер на позицията**:
{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:таб_касова_бележка.png?750|}}
Може да избирате следните опции за печат като **наименование** на артикула: \\
• Допълнително наименование \\
• Група ниво 1 \\
• Група ниво 2 \\
• Група ниво 3 \\
• Счетоводно наименование (на база Счетоводен код)
Акo полето, което е посочено е **празно** се печата **Наименованието на позицията**. \\
Ако е посочена Група ниво 2 или 3 и за позицията няма такава, се прави проверка за дървото на групите позиции "нагоре" (има ли група 1 за позицията (за ниво 2), респ.1 или 2 (за ниво 3)) и се печата родителската група ( всички артикули имат минимум Група 1). Може да посочите повече от една опция едновременно.
За печат на **номер на артикула** са възможни следните варианти за избор: \\
• Не печатай \\
• Номер на позицията (по подразбиране) \\
• Код 1 \\
• Код 2 \\
• Счетоводен код на позицията
==== Възможност за отпечатване на допълнителна информация в Касовата бележка - Бележка във хедъра, футъра и на ниво ред ====
За да може на касовата бележка да се отпечатва допълнителна информация (например разписка за еВинетка, която обикновено е сбор от информация идваща от специфични полета), системата е доразвита, така че да дава възможност да се управлява **печата на Бележките от заглавната част** и тези от **редовете на документите върху касовите бележки**.
За целта в група **"При печат на касова бележка отпечатай"** са добавени три нови настройки: \\
• Бележката на документа (в хедъра на КБ) \\
• Бележката на документа (във футъра на КБ) \\
• Бележката на реда (след всеки ред продажба от КБ)
{{:kak_da:kasova_belezka_-_pechat_belezka_header-footer.png|}}
Съобразно тези настройки в печата на касовата бележка е имплементирано следното: \\
• Ако се отпечатва **Бележката на документа в хедъра на Кас.бележка**, текстът се печата **след Номер на кочан и Номер на документ**, преди изписването на редовете на документа; \\
• Ако **Бележката на документа се отпечатва** във **футъра на Кас.бележка**, тя се печата **след редовете**, преди тотала; \\
• Ако се печата **Бележката на реда**, тя излиза **след съответния ред с позиция**.
==== Настройка "Използвай ФУ, принадлежащо на" ====
Настройката управлява кое ФУ да се използва на база контрагент при работа в [[supto:kak_da:izbor_na_fu|режим "Избор на ФУ по Собственици"]].
{{:supto:kak_da:tab_kas.belezka_-_otmetka_za_izbor_na_sobstvenik_za_fu.png|}}
За **„Използвай ФУ принадлежащо на“** възможните за избор стойности са **Източник/Посредник/Получател**. \\ При печат на ФБ тази настройка е задължителна за попълване. По подразбиране след ъпгрейд е попълнено „Източник“.
==== Настройка "Използвай внос/износ" ====
Дали по даден ТД може да се извършва [[supto:kak_da:sluzeben_vnos_iznos_na_pari_vav_fu|Служебен внос/износ]] на пари се определя от настройка **„Използвай внос/износ“**.
{{:supto:kak_da:tab_kas.belezka_-_otmetka_za_vnos-iznos.png|}}
**При поставяне на отметката трябва да имате предвид, че ще има забавяне по приключване на документа.** \\
Ако ФД е към ТД, който не Използва внос/износ (няма отметка за съответния тип ТД), то няма да се отпечата бон за Внос/износ на ФУ, независимо от настройката на ФД, че влияе на внос/износ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Разгледайте Видео обучение за [[https://youtu.be/uF9OCK0p-_U|Таб Касова бележка]]
**Допълнителна информация:** \\
[[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на Търговски документ - Общи положения]],
[[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]], [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на финансов документ и настройки]], [[kak_da:kasova_belejka|Настройка и употреба касова бележка, плащания]], [[obsti_komponenti:vavedenie:kak_raboti_sistemata|Главен екран и основни менюта]], [[spravki_new:osnovni_pol|Базов скрипт за копиране]], [[spravki_new:osnovni_pol|Скрипт за разпределение на разходи]].