SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Автоматизирано създаване на сторно документ (чрез копиране от изходен продажбен документ) ======
Сторно документ може да се създаде автоматизирано чрез бутон, намиращ се в Лентата с менюта, таб „Документ“.
{{ :supto:kak_da:копиране_към_сторно_на_каса.png?600 |}}
Съдържанието на изходния продажбен документ се копира в нов тип документ, като в детайлната част количествата се записват с отрицателен знак, с цел осъществяване на сторно операцията.

Извършват се проверки за наличие на настроено ФУ и ако преминат успешно, търговският сторно документ се създава. 
{{ :supto:kak_da:сторно_тд.png?600 |}}
За да бъде приключен, е необходимо полето „Основание за изменението на документа“ (вж. Номенклатура [[supto:nomenklaturi:osnovaniq|„Основания за изменението на документ”]]) да е попълнено. В случай че то е оставено празно или е попълнено на базата на свободна потребителска номенклатура, в която не е зададено съответствие с утвърдените от Наредба Н-18 основания, се появява съобщение за грешка:

{{ :supto:kak_da:основание_сторно.png |}}{{ :supto:kak_da:супто_основание_сторно.png |}}
Заедно със създаването на търговския сторно документ автоматично се създава сторно документ и за плащането (плащанията) по продажбата, ако има такова (такива). Във финансовия сторно документ автоматично се копира информацията за оригиналния фискален бон, която впоследствие трябва да присъства на сторно фискалния бон.
/*{{ :supto:kak_da:сторно_фд.png?500 |}}*/
====== Ръчно създаване на сторно документ ======
Освен автоматизирано издаване на сторно документ, възможно е такъв да се създаде и ръчно, защото е възможно оригиналната продажба да е създадена в друг търговски обект и потребителят да няма достъп до нея или да се връща стока по продажба, която е извършена преди въвеждане на СУПТО софтуера в експлоатация.

Елементът от Главното меню според вида на документа, който се сторнира, се намира в:
  * //Процеси > Продажби на дребно > Корекции > **Сторно по продажба на каса **//
  * //Процеси > Продажби на едро > Корекции > **Сторно/Кредитно по продажба на едро**
//
Отваря се нов непопълнен документ:
{{ :supto:kak_da:сторно_ръчно_продажба_на_каса.png |}}
  * На ръка се въвеждат данните в заглавната и детайлната части.
         * Възможно е за някои от полетата в заглавната част да има предварително зададени стойности по подразбиране, като „Обект на собственика“, „Служител на Собственика“ и „Работно място“.
         * Поле „Основание за изменението на документа“ е задължително за попълване (вж. Номенклатура „Основания за изменението на документ“).
         * Количествата в детайлната част се изписват с отрицателен знак, за да отразят приемане на върнатата стока.
         * В следствие от това сумата, която трябва да се върне на клиента, автоматично се изписва също с отрицателен знак.
  * Плащане по документа (връщане на пари) може да се извърши само и единствено в брой.
         * След натискане на бутона за плащане, се появява прозорец със следните задължителни полета:
                * Номер на фискален бон;
                * Номер на фискална памет;
                * Дата и час на бон;
                * УНП
{{ :supto:kak_da:просто_плащане.png?400 |}}
<box round blue|**Забележка:**>Когато на клиента се възстановяват пари в брой при рекламация/връщане на стока, продажбата на която е документирана с фискален бон преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите и в него не се съдържа уникален номер на продажбата, при извършване на сторно операция вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. </box>
Към [[supto:sadarzanie|СУПТО Съдържание]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
