SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Сторниране на продажбен документ ======
Редакция на приключен СУПТО документ е невъзможна. За извършване на корекция е необходимо сгрешеният документ да се сторнира и при нужда да се издаде нов с вярно съдържание. 
За осъществяване на действието е необходима свързаност на СУПТО с настроено ФУ. При опит за сторниране на документ се извършва проверка и при липса на ФУ се появява съобщение за грешка:
{{ :supto:dokumenti:грешка_-_липсва_фу.png |}}
Типовете сторно продажбени документи са:
===== „Сторно (продажба) на каса“ =====
  * Документът отразява действията по промяна / коригиране на продажбата и по тази причина възприема УНП на самата продажба;
  * Генерира дълг и по него могат да се извършват плащания;
  * Влияе на количеството и стойността на наличността в склада на Източника;
  * Инициира автоматично отпечатване на сторно ФБ;
  * При сторниране на продажба, по която има издадена фактура от тип „Фактура след продажба“, е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (тип „Кредитно към фактура“);
===== Сторно/Кред. (по продажба) на едро“ =====
  * Документът отразява действията по промяна / коригиране на продажбата и по тази причина възприема УНП на самата продажба;
  * Генерира дълг и по него могат да се извършват плащания;
  * Влияе на количеството и стойността на наличността в склада на Източника;
  * Инициира автоматично отпечатване на сторно ФБ;
  * Този вид документ, аналогично на документа за продажба на едро, позволява избор на кочан. Самото име на типа документ („Сторно/Кред. на едро“) подсказва двойната му функционалност:
  * За да се издаде чрез него кредитно известие, полето за кочан трябва задължително да е попълнено;
        * Това се налага в случаите, в които се сторнира документ тип – „Продажба на едро“ с избран кочан;
              * Ако не се зададе кочан, създава се документ за сторниране на продажба от тип „Продажба на едро“ без избран кочан; 
                      * При сторниране на продажба „без кочан“, по която има издадена фактура (тип „Фактура след продажба“), е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (тип „Кредитно към фактура“);
===== „Кредитно (известие) към фактура“ =====
  * Документът отразява действията по промяна / коригиране на фактура за продажба от тип  „Фактура след продажба“ и затова възприема УНП на самата продажба; 
  * По него не могат да се извършват плащания – не генерира дълг; 
  * Не влияе на  количеството и стойността на наличността в склада;
  * По тази причина документ „Кредитно към фактура“ следва да е придружен от друг, сторниращ самата продажба, който да повлияе на наличността и да инициира автоматично разпечатване на сторно ФБ („Сторно/Кред. на едро“ или съответно -  „Сторно на каса“); 
  * Изключение от горното правило се допуска в случаите, когато кредитното известие се издава за коригиране на операторска грешка при създаване на фактурата („Фактура след продажба“) с цел възстановяване на съответствието ѝ с правилно генерирания документ за продажба („Продажба на едро“ или – „Продажба на каса“). В A-SUPTO SelMati ERP вероятността за допускане на такъв род грешки е значително ограничена, защото единственият начин за създаване на  „Фактура след продажба“ е чрез автоматизирано копиране на данните от продажбения документ.

**Важно:**

//Сторнирането на продажба на едро спрямо всеки от двата типа документи за фактура се осъществява по начин, аналогичен на генерирането на фактурата://

  * //Продажба, отразена чрез фактура от тип „Продажба на едро“ с избран кочан, се сторнира директно чрез издаване на кредитно известие от тип „Сторно/Кред. на едро“ с избран кочан.//
  * //Продажба, отразена чрез документ от тип – „Продажба на едро“ без избран кочан с издадена впоследствие фактура тип – „Фактура след продажба“  се сторнира в две стъпки://
          * //Продажбата се сторнира с документ от тип „Продажба на едро“ без избран кочан;//
          * //Фактурата се сторнира чрез кредитно известие тип „Кредитно към фактура”.
//
//Сторнирането на продажба на дребно с издадена по нея фактура винаги се извършва в две стъпки://
  * //Издава се документ тип „Сторно на каса“, с който се сторнира продажбеният документ;//
  * //Издава се и кредитно известие от тип „Кредитно към фактура”, за да се сторнира придружаващата „Фактура след продажба“.//


Към [[supto:sadarzanie|СУПТО Съдържание]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
