SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Плащане ======
===== Начин на плащане =====
Ако всички проверки за наличие на настроено ФУ са преминали успешно, по продажбения документ може да бъде извършено плащане. 

В лентата с менюта, таб „Документ“, са разположени бутоните за достъпните видове плащания:
  * При „Продажба на каса това са: „В брой“, „С карта“, „Смесено плащане“, „Плащане на цялата сума с ваучер“.
{{ :supto:dokumenti:икони_плащане_1.png |}}
  * При „Продажба на едро“ това са: „В брой“, „С карта“, „Смесено плащане“, „По банка“.
{{ :supto:dokumenti:икони_плащане.png |}}
Начинът на плащане се отразява в системата чрез автоматично генериран финансов документ от тип, релевантен на избрания платежен метод (вж “[[supto:nomenklaturi:vidove_finansovi_dokumenti|Номенклатура "Видове финансови документи”]]).

След като начинът на плащане бъде избран, в нов модален прозорец се отваря съответстваща на него форма.
===== Просто плащане в една каса (от един вид) =====
В прозореца се попълва [[supto:nomenklaturi:rabotno_mqsto|Работното място]], на което се осъществява плащането по документа. Автоматично се попълва и цялата стойност на дълга по документа. В случай че се въведе ръчно от потребителя по-голяма стойност, програмата автоматично изчислява ресто.
{{ :supto:dokumenti:просто_плащане.png?300 |}}
За финализиране на плащането се избира бутон „Плати“, с което се създава финансов документ за плащането към продажбата и автоматично се отпечатва ФБ (вж. секция “Общи положения” към [[supto:dokumenti:prodazhbi|Продажбени СУПТО документи]]).
 {{ :supto:dokumenti:фд_за_плащане.png?600 |}}
Бутонът <key>Плати и отпечатай</key> дава възможност освен фискален бон, на офис-принтер да се отпечата допълнителна печатна форма, ако бизнес логиката го изисква.
===== Просто плащане в повече от една каса (смесено) =====
Принципът на работа е същият като описания в предходната точка, но с разликата, че е възможно да се маркира плащане на дължимата сума по повече от един начин.
{{ :supto:dokumenti:простопл..png?600 |}}
===== Разширено плащане (с визуализиране на ФД) =====
При определени видове плащане е нужно да се попълни повече информация (примерно, в коя банкова сметка е плащането или при ползване на Наложен платеж – с кой куриер е изпратена стоката). Тогава е необходимо финансовият документ да се визуализира на екран при създаването му. 
{{ :supto:dokumenti:разш_плащане.png?600 |}}
===== Плащане по сторно документ =====
При извършване на плащане “В брой” по сторно документ ще бъде отпечатан сторно фискален бон. Задължително трябва да се попълни:
  * Информация за фискалния бон, който се сторнира - неговият номер, дата на издаване и номер на фискалната памет на устройството, на което е бил издаден
  * Ако продажбата, която се сторнира има въведен УНП, то той трябва да се съдържа и в сторно фискалния бон.

Информацията в тези полета се попълва ръчно от потребителя.
{{ :supto:dokumenti:сторно_плащане.png?500 |}}
При създаване на сторно продажба по продажба създадена със **A-SUPTO SelMatic ERP**, използвайки функционалността за [[supto:kak_da:stornirane|Автоматизирано създаване на сторно]] информацията за ФБ, който се сторнира и УНП на оригиналната продажба се попълва автоматично в сторно плащането.
===== Печат на фискален бон (за плащанията, които го изискват) =====
При създаване на ново плащане  по СУПТО продажбен/сторно документ - частично или пълно - продажбеният/сторно документа автоматично се приключва и автоматично се задейства функцията “печат на фискален бон”.

Ако се създава ново плащане по приключена продажба, която е останала на дълг, печатът на фискален бон ще се активира автоматично при Приключване на Финансовия документ за плащането.

При нарушена комуникация с ФУ и невъзможност за отпечатване на ФБ системата извежда допълнителна форма, предлагаща на потребителя повторен опит за свързване с ФУ и печат на фискалния бон или възможност за анулирането на всички финансови документи към текущия търговски документ.
{{ :supto:dokumenti:шарена_форма.png |}}
При избор на опцията за анулиране на всички ФД към текущия ТД, самият ТД остава в своя изходен статус – този, в който е бил при иницииране на проваленото плащане. Възможните изходни статуси са два:
  * „Приключен“;
  * „Плащане“.

**Забележка:**// В случай че имаме ситуация, при която://

  * //По продажбата вече е извършено частично плащане, за което има отпечатан валиден фискален бон;//
         * //При опит за извършване на плащане за остатъка възниква грешка при печата;//
         * //Потребителят избира анулиране на документите://
               * //Анулира се само новосъздаденото плащане, но не и това, което е приключено и за което има вече успешно отпечатан фискален бон.//


Към [[supto:sadarzanie|СУПТО Съдържание]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
