SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Настройки на Финансови документи ======
===== Плащане по ТД и касова бележка =====

С настройките в таб **"Плащане по ТД и касова бележка"** контролирате дали финансовият документ е вид плащане към търговски документ, както и какъв е конкретният вид плащане.

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_плащане_по_тд.png?800|}}

С отметка "е Вид плащане на търговски документ" се отбелязва, че конкретният финансов документ служи за плащане към търговски документ. С нея се дава и възможност в търговските документи да излизат само онези финансови документи, които са отметнати, т.е. ако тази отметка не е поставена в настройките на ТД няма да виждате този ФД като възможен начин на плащане. \\

От този таб от падащ списък се задава и **Начин на плащане за фискалното устройство**. \\

{{:documenti:obsti:начини_плащане_фд.jpg|}}
  
В системата, когато се прави просто плащане по приключен Търговски документ, автоматично и Финансовият документ, създаден чрез простото плащане, става приключен, защото иначе е рисково. 


В **"Плащане по ТД и касова бележка"** имате възможност да заредите **иконите**, с които ще се визуализира даденото плащане - голяма и малка. Както и да зададете **клавишна комбинация** за бърз достъп.


<box round red|**Важно**:> От тук се задават иконите за начините на плащане в ТД. Всеки един от начините на [[documenti:skladovi:plastane_document|плащане]] е свързан със създаването на конкретен финансов документ.

/* {{:documenti:obsti:бутон_за_плащане.jpg|}} */
{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:начини_на_плащане.png|}}
 </box>

За редактиране на иконите са възможни стандартните функции (изрежи, копирай, постави, запомни като, зареди). \\

{{:documenti:obsti:zarezdane_na_ikoni.jpg|}}

==== Внос/износ към фискално устройство ====

{{:supto:kak_da:fd_tab_kas.belezka_-_vnos-iznos.png?700|}}

Дали един тип ФД е за внос/износ или не, се определя от две настройки, управляващи как документът влияе на [[supto:kak_da:sluzeben_vnos_iznos_na_pari_vav_fu|Внос/Износ]] (Полож.сума внос във ФУ и Отриц.сума внос във ФУ) и кой контрагент да се възприема като **Собственик** (Вземи от ТД, Източни, Посредник, Получател).

{{:supto:kak_da:nastrojka_vnos-iznos_vav_fu.png|}}

Интуитивно потребителят вписва обикновено положителна сума във ФД, без значение каква операция иска да извърши - за внос или износ на пари. Поради тази причина има две настройки за влияние - **„Положителната сума е внос във ФУ“** и **„Отрицателна сума е внос във ФУ“**. Това дава възможност да настроите два различни типа документа - единия за внос на пари, другия за изход и да работите само с положителни суми.

{{:supto:kak_da:nastrojka_vnos-iznos_za_sobstvenik.png|}}

Когато системата работи в режим на [[supto:kak_da:izbor_na_fu|Избор на ФУ на база Собственици]], с тази настройка управлявате с кое ФУ да работите спрямо съответния собственик - може да се вземат настройките от **свързан ТД** или на база **Източник, Посредник или Получател** конкретно във ФД, настроен за отразяване на внос/износ.

<box round red|Важно:> Не е възможно едновременно да се посочи **Начин на плащане за фискалното устройство** и същият ФД да се настрои за печат на бон за **Внос/износ**. </box>

**Допълнителна информация:** \\
[[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
