Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti [2020/08/26 07:52] – [Таб „Формули“] m.ayvazova
+++ supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti [2020/08/26 08:54] (текуща) – [Таб „Връзки със справки / скриптове“] m.ayvazova
@@ Ред 343: / Ред 343: @@
 ===== Таб „Счетоводство“ =====
 {{ :supto:nomenklaturi:таб_счетов.png?600 |}}
-В таб „Счетоводство“ се правят необходимите настройки за улеснение на счетоводния процес във фирмата.
+В таб **„Счетоводство“** се правят необходимите настройки за улеснение на счетоводния процес във фирмата.
-  * В група „Фактури“ се задава кой списък да се използва в документа за избор на съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател на фактурата.
+  * В група **„Фактури“** се задава кой списък да се използва в документа за избор на съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател на фактурата.
-  * С отметка „Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно“ се активира връзка между съставител и служител.
+  * С отметка **„Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно“** се активира връзка между съставител и служител.
-  * В поле „Счетоводен код на типа документ“, група „Счетоводство“, с цел извършване на автоматично контиране при наличие на интерфейс със счетоводен софтуер, се избира кодът, указващ какъв тип от счетоводна гледна точка е даденият Търговски документ (може да има няколко типа Търговски документа, които да са от един счетоводен тип).
+  * В поле **„Счетоводен код на типа документ“**, група **„Счетоводство“**, с цел извършване на автоматично контиране при наличие на интерфейс със счетоводен софтуер, се избира кодът, указващ какъв тип от счетоводна гледна точка е даденият Търговски документ (може да има няколко типа Търговски документа, които да са от един счетоводен тип).
-         * Тези кодове са предварително дефинирани в номенклатура „Типове счетоводни операции.
+         * Тези кодове са предварително дефинирани в [[nomenklaturi:schetovodni:tipove|номенклатура „Типове счетоводни операции"]].
          * Документите, за които не е попълнена информация за счетоводен тип, няма да се контират автоматично.
-  * Поле „За счетоводен номер на документ използвай“, група „Счетоводство“
+  * Поле **„За счетоводен номер на документ използвай“**, група **„Счетоводство“**
          * Когато в документа е избран кочан, при приключване програмата взема номер от този кочан и дава легален номер на документа.
          * Едновременно с това всеки документ има свой уникален идентификационен номер в системата.
          * Затова тук има възможност да се посочи кой номер да се подаде на счетоводния софтуер –  легален номер на фактура, ИД номер на документ или номер на референтния документ.
-  * Полета „Тип на източника“, „Тип на посредника“ и  „Тип на получателя“
+  * Полета **„Тип на източника“**, **„Тип на посредника“** и  **„Тип на получателя“**
-         * В системата данните на Собственика и на Клиента/Доставчика не са точно асоциирани с някое от  полетата за източник, посредник или получател. В различните типове документи Собственикът може да се въведе в което и да е от трите полета, стига това да обезпечава специфичните нужди на фирмените процеси.
+         * В системата данните на **Собственика** и на **Клиента/Доставчика** не са точно асоциирани с някое от  полетата за източник, посредник или получател. В различните типове документи Собственикът може да се въведе в което и да е от трите полета, стига това да обезпечава специфичните нужди на фирмените процеси.
-         * От счетоводна гледна точка обаче е от значение коя е фирмата, която продава, и кой е получателят. Затова понякога е необходимо в полетата „Тип на източника“, „Тип на посредника“ и  „Тип на получателя“ да се посочи кой е Собственик и кой – Клиент или Доставчик, но полетата не са задължителни за попълване.
+         * От счетоводна гледна точка обаче е от значение коя е фирмата, която продава, и кой е получателят. Затова понякога е необходимо в полетата **„Тип на източника“**, **„Тип на посредника“** и  **„Тип на получателя“** да се посочи кой е **Собственик** и кой – **Клиент** или **Доставчик**, но полетата не са задължителни за попълване.
          * За да се зареждат видовете валутни курсове, трябва задължително да се попълни Тип на източника. Изборът на контрагент определя спрямо коя счетоводна валута да се вземат валутните курсове. Обикновено това е Собственикът.
 ===== Таб „Връзки със справки / скриптове“ =====
 {{ :supto:nomenklaturi:таб_връзки.png?600 |}}
 От настоящия таб се определят връзките на търговския документ с всички справки и скриптове в системата.
-  * Банд „Събитие“–  посочва се мястото (събитието), чрез което справката/скрипта се свързва с дадения тип документ.
+  * Банд **„Събитие“**–  посочва се мястото (събитието), чрез което справката/скрипта се свързва с дадения тип документ.
         * Събитието се избира от фиксиран списък, дефиниран предварително на програмно ниво – потребителят не може да го модифицира.
         * Справката/скрипт може да бъде настроена да се стартира от:
@@ Ред 368: / Ред 368: @@
 {{:supto:nomenklaturi:бутон_търсене.png|}}
            * Или с двоен клик на реда (за отваряне на баланс например).
-  * Банд „Изглед“ – в колона Изглед/Наименование се определя коя справка/скрипт да се закачи към вече избраното събитие.
+  * Банд **„Изглед“** – в колона **Изглед/Наименование** се определя коя справка/скрипт да се закачи към вече избраното събитие.
         * Тъй като е възможно една справка да има повече от един изглед (набор от персонализирани параметри за изпълнението ѝ), в полето се избира конкретен изглед на справката/скрипта.
-        * За да могат да се избират справки/скриптове, те предварително трябва да са дефинирани в номенклатура „Списък и редакция на източници и изгледи на справки/скриптове“.
+        * За да могат да се избират справки/скриптове, те предварително трябва да са дефинирани в номенклатура [[spravki_new:osnovni_pol#Справки - основни положения и настройки|„Списък и редакция на източници и изгледи на справки/скриптове“]].
-  * Банд „Настройки“ – в него се настройва поведението на справките.
+  * Банд **„Настройки“** – в него се настройва поведението на справките.
 ===== Таб „Други“ =====

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници