Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- supto:dokumenti:stornirane [2020/01/15 09:27] – m.ayvazova
+++ supto:dokumenti:stornirane [2020/08/24 08:26] (текуща) – [„Кредитно (известие) към фактура“] m.ayvazova
@@ Ред 2: / Ред 2: @@
 Редакция на приключен СУПТО документ е невъзможна. За извършване на корекция е необходимо сгрешеният документ да се сторнира и при нужда да се издаде нов с вярно съдържание.
 За осъществяване на действието е необходима свързаност на СУПТО с настроено ФУ. При опит за сторниране на документ се извършва проверка и при липса на ФУ се появява съобщение за грешка:
+{{ :supto:dokumenti:грешка_-_липсва_фу.png |}}
 Типовете сторно продажбени документи са:
-===== „Сторно (продажба) на каса“, ID-11160 =====
+===== „Сторно (продажба) на каса“ =====
   * Документът отразява действията по промяна / коригиране на продажбата и по тази причина възприема УНП на самата продажба;
   * Генерира дълг и по него могат да се извършват плащания;
   * Влияе на количеството и стойността на наличността в склада на Източника;
   * Инициира автоматично отпечатване на сторно ФБ;
-  * При сторниране на продажба, по която има издадена фактура от тип 11117 – „Фактура след продажба“, е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (11167 – „Кредитно към фактура“);
+  * При сторниране на продажба, по която има издадена фактура от тип „Фактура след продажба“, е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (тип „Кредитно към фактура“);
-===== Сторно/Кред. (по продажба) на едро“, ID - 11169 =====
+===== Сторно/Кред. (по продажба) на едро“ =====
   * Документът отразява действията по промяна / коригиране на продажбата и по тази причина възприема УНП на самата продажба;
   * Генерира дълг и по него могат да се извършват плащания;
@@ Ред 17: / Ред 17: @@
   * Този вид документ, аналогично на документа за продажба на едро, позволява избор на кочан. Самото име на типа документ („Сторно/Кред. на едро“) подсказва двойната му функционалност:
   * За да се издаде чрез него кредитно известие, полето за кочан трябва задължително да е попълнено;
-        * Това се налага в случаите, в които се сторнира документ тип 11109 – „Продажба на едро“ с избран кочан;
+        * Това се налага в случаите, в които се сторнира документ тип – „Продажба на едро“ с избран кочан;
-              * Ако не се зададе кочан, създава се документ за сторниране на продажба от тип 11109 – „Продажба на едро“ без избран кочан;
+              * Ако не се зададе кочан, създава се документ за сторниране на продажба от тип „Продажба на едро“ без избран кочан;
-                      * При сторниране на продажба „без кочан“, по която има издадена фактура (11117 – „Фактура след продажба“), е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (11167 – „Кредитно към фактура“);
+                      * При сторниране на продажба „без кочан“, по която има издадена фактура (тип „Фактура след продажба“), е необходимо да се издаде и съответстващо кредитно известие (тип „Кредитно към фактура“);
-===== „Кредитно (известие) към фактура“, ID - 11167 =====
+===== „Кредитно (известие) към фактура“ =====
+  * Документът отразява действията по промяна / коригиране на фактура за продажба от тип  „Фактура след продажба“ и затова възприема УНП на самата продажба;
+  * По него не могат да се извършват плащания – не генерира дълг;
+  * Не влияе на  количеството и стойността на наличността в склада;
+  * По тази причина документ „Кредитно към фактура“ следва да е придружен от друг, сторниращ самата продажба, който да повлияе на наличността и да инициира автоматично разпечатване на сторно ФБ („Сторно/Кред. на едро“ или съответно -  „Сторно на каса“);
+  * Изключение от горното правило се допуска в случаите, когато кредитното известие се издава за коригиране на операторска грешка при създаване на фактурата („Фактура след продажба“) с цел възстановяване на съответствието ѝ с правилно генерирания документ за продажба („Продажба на едро“ или – „Продажба на каса“). В A-SUPTO SelMati ERP вероятността за допускане на такъв род грешки е значително ограничена, защото единственият начин за създаване на  „Фактура след продажба“ е чрез автоматизирано копиране на данните от продажбения документ.
+**Важно:**
+//Сторнирането на продажба на едро спрямо всеки от двата типа документи за фактура се осъществява по начин, аналогичен на генерирането на фактурата://
+  * //Продажба, отразена чрез фактура от тип „Продажба на едро“ с избран кочан, се сторнира директно чрез издаване на кредитно известие от тип „Сторно/Кред. на едро“ с избран кочан.//
+  * //Продажба, отразена чрез документ от тип – „Продажба на едро“ без избран кочан с издадена впоследствие фактура тип – „Фактура след продажба“  се сторнира в две стъпки://
+          * //Продажбата се сторнира с документ от тип „Продажба на едро“ без избран кочан;//
+          * //Фактурата се сторнира чрез кредитно известие тип „Кредитно към фактура”.
+//
+//Сторнирането на продажба на дребно с издадена по нея фактура винаги се извършва в две стъпки://
+  * //Издава се документ тип „Сторно на каса“, с който се сторнира продажбеният документ;//
+  * //Издава се и кредитно известие от тип „Кредитно към фактура”, за да се сторнира придружаващата „Фактура след продажба“.//
+Към [[supto:sadarzanie|СУПТО Съдържание]]

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници