kak_da:shema_za_poluchavane_avans
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия | ||
| kak_da:shema_za_poluchavane_avans [2014/01/29 09:37] – admin | kak_da:shema_za_poluchavane_avans [2018/01/11 15:28] (текуща) – външна редакция 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| ====== Как да настроя схема за получаване (взимане) на аванси ====== | ====== Как да настроя схема за получаване (взимане) на аванси ====== | ||
| + | ===== Взимане на парите ===== | ||
| - | Баланс между | + | * ФД тип #1 за получаване |
| - | може и ФД1 - ТД -> същото | + | |
| - | 1. ФД тип #1 за получаване на пари, който САМО УВЕЛИЧАВА КАСАТА | + | <box> |
| - | Банката е наред | + | счетоводно 501 на 412 (разчет аванси с клиенти)\\ |
| - | Става дисбаланс, | + | 501=1200 лв\\ |
| - | | + | |
| - | 501=1200 лв | + | |
| 412=1200 лв | 412=1200 лв | ||
| - | + | </ | |
| - | Два дни по-късно | + | ===== Издаване на фактура за получения аванс ===== |
| - | 2. ТД за получен аванс | + | |
| - | => той генерира ДЪЛГ към нас | + | той генерира ДЪЛГ към нас |
| - | --> 412 на 453.1 (за частта от ДДС-то) | + | <box> |
| - | 412 = 1200-200 | + | 412 на 453.1 (за частта от ДДС-то)\\ |
| - | 453 = +200 | + | 412 = 1200-200\\ |
| + | 453 = +200\\ | ||
| + | </ | ||
| - | 3. Плащаме по този ТД с ФД тип #2 за ОТРАЗЯВАНЕ НА АВАНС, който САМО ПОКРИВА ДЪЛГА. | + | * Плащаме по този ТД с ФД тип #2 за ОТРАЗЯВАНЕ НА АВАНС, който САМО ПОКРИВА ДЪЛГА. |
| - | | + | Този ФД тип #2 е в папка с ФД тип #1, и се балансира с него |
| - | + | < | |
| - | => 2 и 3 не се осчетоводява друго освен ДДС-то | + | По операция |
| + | </ | ||
| - | Клиента си купува стока | + | ===== Даване на стока с прихващане на аванса ===== |
| - | 4. ТД за стока с два реда - СТОКА и прихващане на аванс | + | * ТД за стока с два реда - СТОКА и прихващане на аванс |
| - | --> дълга към нас е само за разликата (която ще се доплаща, | + | Дълга към нас е само за разликата (която ще се доплаща, |
| + | <box> | ||
| счетоводно: | счетоводно: | ||
| - | --> | + | 412 / 411 за приспаднатия аванс\\ |
| - | --> | + | 411 / 701 за стоката (на цялата и стойност)\\ |
| - | --> | + | 411 / 453.1 за цялото ДДС (то е само за разликата де, ако има такава) |
| + | </ | ||
| + | Тази разлика (реалния дълг, ако го има) се плаща с ФД Тип #3 (нормално плащане, | ||
| - | | + | ФД Тип# |
| - | + | ||
| - | => ФД Тип#4 за прихващане, на стойност аванса | + | ===== Краен резултат - баланс между взетия и прихванатия баланс ===== |
| + | |||
| + | Мога да имам баланс ФД#1 - ФД#4, който ще показва КОЛКО АВАНС МУ ОСТАВА НА КЛИЕНТА. Той може | ||
| - | Мога да имам баланс ФД#1 - ФД#4, който ще показва КОЛКО АВАНС МУ ОСТАВА НА КЛИЕНТА. той може да бъде и сделка по сделка, | ||
kak_da/shema_za_poluchavane_avans.1390988261.txt.gz · Последна промяна: 2018/01/11 15:27 (външна редакция)
Инструменти за страници
