Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- kak_da:kasova_belejka [2017/07/20 13:49] – [Грешка при отпечатването на касов бон] t.lalova
+++ kak_da:kasova_belejka [2018/11/22 12:59] (текуща) – [Касова бележка в настройките на Търговския документ] t.lalova
@@ Ред 1: / Ред 1: @@
 ====== Настройка и употреба касова бележка, плащания ======
-За коректно и ефективно използване на Плащанията и Касови бележки в системата, трябва да преминете през следните различни настройки, които са описани подробно в статията:
+За коректно и ефективно използване на Плащания и Касови бележки в системата, трябва да преминете през следните настройки, описани подробно в статията:
 **1.** Настройки в таб Касова бележка в [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на Търговския документ]] - конкретни настройки за касовите бележки за документа. \\
-**2.** Настройки в таб Плащания в [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на Търговския документ]] - конфигуриране на Плащанията, бутоните, от които се правят и съответните свързани Финнасови документи. \\
+**2.** Настройки в таб Плащания в [[documenti:obsti:nastrojki_na_targ.documenti|Настройки на Търговския документ]] - конфигуриране на Плащанията, бутоните, от които се правят и съответните свързани Финасови документи. \\
 **3.** Настройки в таб Списъци за избор в [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Настройките на Финансовия документ]] - определяне дали документът **Е плащане**, както и дали да се печата касова бележка. \\
-**4.** Настройки на [[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Периферни устройства]] - до колко артикула могат да се печат на касова бележка
+**4.** Настройки на [[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Периферни устройства]] - до колко артикула могат да се печат на касова бележка.
 **5.** Настройки в [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|Групови политики]] - конфигурация за **Анулиране** и **Отключване** на Плащанията. \\
-**6.** При грешка при отпечатване на фискална бележка.
+**6.** Настройки при грешка при отпечатване на фискална бележка.
 ===== Касова бележка в настройките на Търговския документ =====
 Първо, от таб Касова бележка в настройките на Търговския документ се настройват вариантите за издаване на касова бележка към документите на ниво Търговски документ.
-{{:documenti:obsti:касова_бележка.jpg?700|}}
+{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_касова_бележка.png?700|}}
 С отметка **Не отпечатвай касова бележка** се отбелязва да не се отпечатва касова бележка за документа.
@@ Ред 26: / Ред 27: @@
 При отбелязване на отметка **Издавай ръчно касова бележка по приключен документ**, касовата бележка може да се издаде ръчно с натискане на бутон **ОТПЕЧАТАЙ ФИСКАЛЕН БОН** в група "Фискален бон" в лентата с бутоните в [[documenti:skladovi:document|търговския документ]] (изисква се документа преди това да е **приключен**).
-**Автоматично отпечатване при приключване и ръчно по приключен документ** - дава се възможност след като касовата бележка е била автоматично отпечатана, ако има **част, която не е отпечатана** или цялата не е отпечатана(поради прекъсване на работата от спиране на захранването например) с бутон, **ръчно да се отпечатат** отново неотпечатаните данни.
+**Автоматично отпечатване при приключване и ръчно по приключен документ** - дава се възможност след като касовата бележка е била автоматично отпечатана, ако има **част, която не е отпечатана** или цялата не е отпечатана (поради прекъсване на работата от спиране на захранването например) с бутон, **ръчно да се отпечатат** отново неотпечатаните данни.
-Може да се настрой и **печат по редовете** на документа или **сумарно за документа**.
+Може да се настрои и **печат по редовете** на документа или **сумарно за документа**.
-Задавате и дали при печат на касовата бележка да се отпечатва **Номера от кочана** (това най-често е номера на фактурата) и/или **Номерa на документа** (реалния, уникален номер на търговски документ). Последните две опции имат приложение с това, че на бележката се отпечатва референция към документа в базата данни и по бележката става възможно намирането на документа, от който тя е отпечатана.
+Задавате и дали при печат на касовата бележка да се отпечатва **Номерът от кочана** (това най-често е номерът на фактурата) и/или **Номерът на документа** (реалният, уникален номер на търговски документ). Последните две опции имат приложение с това, че на бележката се отпечатва референция към документа в базата данни и по бележката става възможно намирането на документа, от който тя е отпечатана.
-За удобство на крайния клиент от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] на касовите бележки вече се печатат и **отстъпките като стойност** (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е **закръглена до 2-и знак**). \\
+/* За удобство на крайния клиент от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] на касовите бележки вече се печатат и **отстъпките като стойност** (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е **закръглена до 2-и знак**). \\
-Тъй като не винаги в практиката се налага печат на отстъпки, дали да се печатат или не, се определя от [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_kasova_belejka|настройка в типа ТД (таб Касова бележка)]] - **„Отстъпка (сума)**“.  Съобразено е отстъпките да се печатат според ДДС групата на посочения артикул.
+Тъй като не винаги в практиката се налага печат на отстъпки, дали да се печатат или не, се определя от [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_kasova_belejka|настройка в типа ТД (таб Касова бележка)]] - **„Отстъпка (сума)**“.  Съобразено е отстъпките да се печатат според ДДС групата на посочения артикул. */
+На касовите бележки може да се печатат и **отстъпките като стойност** (по редове и общо), които се дават за всяка една продажба (в общия ред за отстъпката стойността й е **закръглена до 2-и знак**). \\
+Дали да се печатат отстъпки или не, се определя от [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_kasova_belejka|настройка в типа ТД (таб Касова бележка)]] - **„Отстъпка (сума)**“. Отстъпките се печатат според ДДС групата на посочения артикул.
 {{:kak_da:pechat_na_otstapka.png?350|}}
+За да може на касовата бележка да се отпечатва допълнителна информация (например разписка за еВинетка, която обикновено е сбор от информация идваща от специфични полета), системата е доразвита, така че да дава възможност да се управлява **печата на Бележките от заглавната част** и тези от **редовете на документите върху касовите бележки**:
+•	Бележката на документа (в хедъра на КБ) \\
+•	Бележката на документа (във футъра на КБ) \\
+•	Бележката на реда (след всеки ред продажба от КБ)
+{{:kak_da:kasova_belezka_-_pechat_belezka_header-footer.png|}}
+Съобразно тези настройки в печата на касовата бележка е имплементирано следното: \\
+•	Ако се отпечатва **Бележката на документа в хедъра на Кас.бележка**, текстът се печата **след Номер на кочан и Номер на документ**, преди изписването на редовете на документа; \\
+•	Ако **Бележката на документа се отпечатва** във **футъра на Кас.бележка**, тя се печата **след редовете**, преди тотала; \\
+•	Ако се печата **Бележката на реда**, тя излиза **след съответния ред с позиция**.
 **Положителните стойности означават взимане на пари** и **Положителните стойности означават връщане на пари** указват при печат на касова бележка кое е взимане и кое връщане на пари. \\
 Това е необходимо, защото е възможно [[documenti:skladovi:document|Търговският документ]] да е настроен с положителни количества да се връща стока (и пари) на клиент, например да се настрои документ тип "Връщане на стока", съответно фискалното устройство трябва да отпечата сторно бележка; същевременно в обикновен тип Продажба именно положителните количества означават продажба (взимане на пари). \\
-Въпрос на **функционалност на конкретното фискално** устройство дали на него може да се отпечата сторно бележка или не (в Република България това е забранено по закон - сторно бележката трябва да се издаде от ръчен кочан, на хартия).
+Въпрос на **функционалност на конкретното фискално** устройство е дали на него може да се отпечата сторно бележка или не (в Република България това е забранено по закон - сторно бележката трябва да се издаде от ръчен кочан, на хартия).
 <box round red|**Важно**:> Да се внимава в [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|настройките на Финансовия документ]], в таб Списъци избор да не е настроен документът за **Не печатай касова бележка**. \\
@@ Ред 46: / Ред 64: @@
 Тогава **дори и при настройка от таб Касова бележка** в Търговския документ за автоматично или ръчно отпечатване на касова бележка **няма да се отпечата** такава, защото за съответния финансов документ е отбелязано да не печата касова бележка. </box>
-Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, направена е опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" ** в **[[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Настройките на периферните устройства]]**.
+Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, е налична опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" ** в **[[sluzebni:hardware:nastroiki_periferni_ustroistva|Настройките на периферните устройства]]**.
 С двоен клик върху секцията (в примера картичка) за плащане в Търговския документ, може да отворите Финансовия документ, в който да се видят подробности за касовата бележка, издадена по дадена продажба.
@@ Ред 62: / Ред 80: @@
 - ако по някаква причина няма пусната касова бележка, то полетата за Фискален бон и Фискално устройство остават празни
-По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба(и дали е от ръчен кочан) или не.
+По този начин системата Ви подпомага за разпознаване на това дали има пуснат касов бон за дадена продажба (и дали е от ръчен кочан) или не.
-С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е направена к**орекция на печата на ДДС група в касовите бележки** при ДДС различно от ДДС групата на артикула.\\
+/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е направена **корекция на печата на ДДС група в касовите бележки** при ДДС различно от ДДС групата на артикула.\\
 Практиката показва, че е редно касовата бележка по продажба да е отпечатана на база на това как артикул е продаден конкретно в документа, а не в зависимост от това как е конфигуриран в Номенклатура Позиции, както е до момента. \\
 Има възможност да се продават артикули с различно ДДС (напр. Транспорт (20%, група Б) и Хотелско настаняване (7% група В)), тъй като до момента ДДС групата при печат на касова бележка се взима от ДДС групата на артикула в номенклатура Позиции, но няма възможност да се отпечата касова бележка, когато артикул (например Часовник, който нормално за България е в Група Б, 20%) се изнася в EU и бъде платен "В брой" – тогава трябва при печат ДДС групата му да бъде А (0%). \\
@@ Ред 70: / Ред 88: @@
 За да се реализира този начин на работа във **всеки драйвер** е предефинирана функцията, която **по даден ДДС процент да връща ДДС група**. Гледа се какъв е ДДС% на реда в документа и се търси съотношение за ДДС група (спира се да се гледа текущия КОД в ДДС групата). \\
-Промените са съобразени и при частични плащания и посочването на ДДС група в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата/таб Касови апарати]].
+Промените са съобразени и при частични плащания и посочването на ДДС група в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата/таб Касови апарати]]. */
-<box round red|Важно:> Ако за даден артикул е дефиниран ДЕПАРТАМЕНТ, фискалните устройства в България са настроени, така че ДДС процента да идва от департамента! Поради това **описания по-горе начин на работа важи, само ако артикулът няма дефиниран департамент в номенклатурата си**!</box>
+Касовата бележка по продажба се отпечатва на база на това как артикул е продаден конкретно в документа. \\
+Така се дава възможност да се продават артикули с различно ДДС (напр. Транспорт (20%, група Б) и Хотелско настаняване (7% група В)). Възможно е и да се отпечата касова бележка, когато артикул (например Часовник, който нормално за България е в Група Б, 20%) се изнася в EU и бъде платен "В брой" – при печат ДДС групата му да бъде А (0%). \\
+Поради тази причина е правилно **ДДС групата на реда на касовата бележка** да се **определя от документа за продажба**, а **не от артикула**, който се продава.
+<color #7092be>До релийз 2016.08 ДДС групата в касовата бележка се отпечатваше в зависимост от това как е конфигуриран артикулът в Номенклатура Позиции.</color>
+<box round red|Важно:> Фискалните устройства в България са настроени, така че ако за даден артикул е дефиниран ДЕПАРТАМЕНТ, ДДС процентът да идва от департамента! Поради това **описания по-горе начин на работа важи, само ако артикулът няма дефиниран департамент в номенклатурата си**!</box>
 ===== Конфигуриране на Плащания в настройките на Търговския документ =====
-Основни настройки са и тези за **Плащанията**. Като плащането генерира документ от тип [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|**Финансови**]], които имат собствени настройки с аналогична логика на настройките на търговските документи. \\
+Основни настройки са и тези за **Плащанията**. Плащането генерира документи от тип **[[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Финансови]]**, които имат собствени настройки с аналогична логика на настройките на търговските документи. \\
-Когато се прави плащане всъщност се създава определен Финансов документ, на който се подават определени стойности, взети от самата продажба, за да се улесни генерирането му.
+Когато се прави плащане, всъщност се създава определен Финансов документ, на който се подават определени стойности, взети от самата продажба, за да се улесни генерирането му.
-Може да изберете между две основни настройки **Не се прави плащане** и **Прави се плащане**. При избор на Не се прави плащане, документът не се разплаща, не може да се прави плащане по него. Също така дори и да са избрани някои от другите отметки в прозореца, при поставена отметка "не се прави плащане" - те не влияят.
+Може да изберете между две основни настройки **Не се прави плащане** и **Прави се плащане**. При избор на "Не се прави плащане", документът не се разплаща, не може да се прави плащане по него. Дори и да са избрани някои от другите отметки в прозореца, при поставена отметка "не се прави плащане" - те не влияят.
-<box round green|**Пример**:>Тази опция може да се използва например за липси, излишъци, местене вътре в склада</box>
+<box round green|**Пример**:>Тази опция може да се използва например за липси, излишъци, местене вътре в склада.</box>
 При **Прави се плащане** се дефинира предварително и се определят параметрите на бутона за плащане. Посочва се наименование на бутона, задава се коя да е голямата и/или малката икона за него, както и се указва клавишна комбинация за него. \\
@@ Ред 109: / Ред 133: @@
 Имате възможност да активирате настройки за действие след извършване на плащането, при които **документът автоматично да се приключи** или **да се създаде нов от същия вид** . \\
-При избор за автоматично приключване, документът се приключва едновременно с плащането и се затваря, след което за следващо действие с нов документ от същия вид Вие трябва да го отворите ръчно. \\
+При избор за автоматично приключване, документът се приключва едновременно с плащането и се затваря, след което за следващо действие с нов документ от същия вид, Вие трябва да го отворите ръчно. \\
 При избор на създаване от същия вид, документът се приключва и се отваря нов от същия вид автоматично, готов за следваща продажба например (особено удобна функционалност за вериги и голям поток от клиенти).
@@ Ред 115: / Ред 139: @@
 За Всеки бутон, когато курсурът е поставен на съответния ред, в долната част на прозореца е показана таблица/прозорец, която съдържа информация , как се казва плащането, за което се отнася бутонът(начинът, по който Вие наименувате самото плащане в поле "Наименование" на банд "Плащане") и **с какъв тип Финансов документ** се използва. \\
-<box round green|**Пример**:>В посочения по-долу пример (на скийншот), за бутон "смесено" плащане се правят плащания в брой, с карта и с ваучер, посредством **Финансови документи** съответно от тип Плащане в брой по продажба, Плащане с карта по продажба и Плащане с ваучер по продажба. \\
+<box round green|**Пример**:> В посочения по-долу пример (на скийншот), за бутон "смесено" плащане се правят плащания в брой, с карта и с ваучер, посредством **Финансови документи** съответно от тип Плащане в брой по продажба, Плащане с карта по продажба и Плащане с ваучер по продажба. \\
 </box>
@@ Ред 122: / Ред 146: @@
 В банд Допълнителни на тази таблица се указва **Подредба**, коя каса използва финансовият документ за конкретното плащане чрез **Използвай касата на** (Източник, Посредник или Получател) и дали да **Позволява ресто** или не. В самия финансов документ, в полето със съответната каса (например на Източника) се визуализира списък за избор с възможните каси, ако има такива (повече от една, ако е).
-При приключване на плащането, се приключват и обвързаните с него Финансови документи, което от своя страна разнася информацията за каси, дългове и ако има настроен касов апарат за съответния Финансов документ какво да се отпечата.
+При приключване на плащането, се приключват и обвързаните с него Финансови документи, което от своя страна разнася информацията за каси, дългове и ако има настроен касов апарат, какво да се отпечата за съответния Финансов документ.
-<box round red|**Важно**:>Да се внимава към бутона да има **посочено за какъв Финансов документ** ще е плащането, иначе няма да е видим бутонът. \\
+<box round red|**Важно**:>Да се внимава към бутона да има **посочено за какъв Финансов документ** ще е плащането, иначе бутонът няма да е видим. \\
-Също така в [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|настройката на самия Финансов документ]] в таб "Списъци за избор" трябва да е поставена отметката за **"Е плащане за търговски документ"**. \\
+В [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|настройката на самия Финансов документ]] в таб "Списъци за избор" трябва да е поставена отметката за **"Е плащане за търговски документ"**. \\
@@ Ред 133: / Ред 157: @@
 ===== Касова бележка и Плащане в настройките на Финансовия документ =====
-В таб **"Списъци за избор"** в настройките на Финнасовия документ се настройва от падащ списък **Начин на плащане за фискалното устройство**. \\
+В таб **"Списъци за избор"** в настройките на Финасовия документ се настройва от падащ списък **Начин на плащане за фискалното устройство**. \\
-{{:documenti:obsti:списъци_избор_фд_2.jpg?800|}}
+{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_списъци.png?800|}}
 Много е важно да **Не е** настроен документът за **Не печатай касова бележка**. \\
@@ Ред 159: / Ред 183: @@
 {{:sluzebni:hardware:periferni_ustroistva_1.png?550|}}
-Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой  редове, които печатат, направена е опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" **.
+Поради факта, че различните касови апарати имат различен брой редове, които печатат, е налична опция за въвеждане до колко артикула да печата касовата бележка през полето ** "Отпечатай тотал при повече редове от" **.
 <box round green|**Пример:**> Ако ограничението е поставено на 40. Касовата бележка печата всички 40 артикула, а когато в продажбата има 41 артикула - в касовата бележка се печата само тоталът на общата сума. </box>
 Също така, ако касовият апарат поддържа отрицателни плащания и е настроен, те също могат да се разпечатат.
 ===== Грешка при отпечатването на касов бон =====
 При проблем с излизането на касова бележка (прекъсване на електрозахранването например) се дава възможност за издаване на бележка, посредством допълнителна форма, от която се посочва един от възможните варианти:
-- Опитай отново - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон, за да продължите издаването на касова бележка. \\
+/* - Опитай отново - след като проблемът е отстранен, натиснете този бутон, за да продължите издаването на касова бележка. \\
 - Анулирай Търговски документ и Финансов документ - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него. \\
+- Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка. */
+- Опит за продължение - повторен опит да се осъществи комуникация и да се дръпне фискален номер. \\
+- Анулиране на документи - натискате този бутон, за да анулирате текущия документ, както и всички финансови документи към него. \\
 - Ръчно въвеждане - чрез този бутон въвеждате номер на касов бон, който сте отпечатали ръчно или сте пуснали от ръчна касова бележка.
-{{:documenti:skladovi:greshka_kasow_aparat.jpg?350|}}
+/* {{:documenti:skladovi:greshka_kasow_aparat.jpg?350|}} */
-С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] за покриване на функционалността за издаване на [[kak_da:avarijna-storno_belezka|Аварийна/сторно касова бележка]] във формата е добавена допълнителна опция **"Авариен печат"**.
+/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] за покриване на функционалността за издаване на [[kak_da:avarijna-storno_belezka|Аварийна/сторно касова бележка]] във формата е добавена допълнителна опция **"Авариен печат"**. */
-{{:kak_da:forma_pri_greshka_pechat_fisk.bon.png?350|}}
+За покриване на функционалността за издаване на [[kak_da:avarijna-storno_belezka|Аварийна/сторно касова бележка]] във формата е добавена допълнителна опция **"Авариен печат"**.
+/* {{:kak_da:forma_pri_greshka_pechat_fisk.bon.png?350|}} */
-При избор на **анулирането** се **анулира само ФД**, а **ТД остава отключен**, тъй като **няма** попълнено **Основание за анулиране** (в този случай не е предвидено да излиза форма за неговия избор).
+{{:kak_da:nov_izgled_sharena_forma.png?400|}} {{:kak_da:sharena_forma_-_novi_imena_na_butoni.png?400|}}
-За да се избегне подобно поведение на системата от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е направена промяна, когато документи се анулират по този начин да **не се попълва "Основание за анулиране"** и ТД и ФД да се анулират едновременно.
-При приключване на документ, след като е платен, стандартно се преминава към автоматично отпечатване на касова бележка. Ако обаче след отпечатването ѝ комуникацията с фискалното устройство се наруши, номерът на фискалния бон и датата не могат да се изтеглят и да се попълнят във финансовия документ. Това води до изтриване на финансовия документ и отключване на търговския и за потребителят не става ясна причината за това. \\
+/* При избор на **анулирането** се **анулира само ФД**, а **ТД остава отключен**, тъй като **няма** попълнено **Основание за анулиране** (в този случай не е предвидено да излиза форма за неговия избор).
+За да се избегне подобно поведение на системата от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] е направена промяна, когато документи се анулират по този начин да **не се попълва "Основание за анулиране"** и ТД и ФД да се анулират едновременно. */
+Когато документи се анулират чрез избор на "Анулиране на документи", **не се попълва "Основание за анулиране"** и ТД и ФД се анулират едновременно.
+/* При приключване на документ, след като е платен, стандартно се преминава към автоматично отпечатване на касова бележка. Ако обаче след отпечатването ѝ комуникацията с фискалното устройство се наруши, номерът на фискалния бон и датата не могат да се изтеглят и да се попълнят във финансовия документ. Това води до изтриване на финансовия документ и отключване на търговския и за потребителят не става ясна причината за това. \\
 За избягването на подобен проблем от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] е направено така, че когато се наруши комуникацията с касовия апарат, след като има отпечатана и затворена касова бележка, която не е успяла да се изтегли (номер и/или дата),  излиза екран с описание на грешката и с възможни два избора: дали **да се опита отново да се осъществи връзка с фискалното устройство** или **ръчно да се въведе бон, който е вече отпечатан или е пуснат ръчно** (на кас. апарат или хартиен кочан). \\
-Тази грешка е **различна от „Грешка при отпечатване на фискална бележка**“, когато е прекъснато издаването на касов бон (проблем в касови апарат, липса на ток и т.н.) и той не може да се разпечата.
+Тази грешка е **различна от „Грешка при отпечатване на фискална бележка**“, когато е прекъснато издаването на касов бон (проблем в касови апарат, липса на ток и т.н.) и той не може да се разпечата. */
-С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е подобрен изгледа на формата, която се повява при проблеми при работа с фискалните устройства, вклюваща описание на грешката и различни възможности да се продължи, на база избор на бутон. Надписът на **бутон „Опитай отново“** обаче е подвеждащ за повечето потребители и те го приемат като повторно отпечатване на фискален бон, а то означава повторен опит да се осъществи комуникация и да се дръпне фискален номер. \\
+Когато се наруши комуникацията с касовия апарат, след като има отпечатана и затворена касова бележка, която не е успяла да се изтегли (номер и/или дата), излиза екран с описание на грешката и с възможни два избора: дали **да се опита отново да се осъществи връзка с фискалното устройство** или **ръчно да се въведе бон, който е вече отпечатан или е пуснат ръчно** (на кас. апарат или хартиен кочан). \\
+Тази грешка е **различна от „Грешка при отпечатване на фискална бележка**“, когато е прекъснато издаването на касов бон (проблем в касови апарат, липса на ток и т.н.) и той не може да се разпечата.
+/* С излизане на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] е подобрен изгледа на формата, която се повява при проблеми при работа с фискалните устройства, вклюваща описание на грешката и различни възможности да се продължи, на база избор на бутон. Надписът на **бутон „Опитай отново“** обаче е подвеждащ за повечето потребители и те го приемат като повторно отпечатване на фискален бон, а то означава повторен опит да се осъществи комуникация и да се дръпне фискален номер. \\
 За да се избегне подобно объркване от страна на потребителите и за по-голяма яснота наименованието на бутона се променя на **„Опит за продължение“**, като пояснителният текст към него е съобразен с това. \\
 Наименованията на останалите бутони също се преименуват както следва: **„Анулиране на документи“**; **„Отказ от отпечатването на фискален бон“**; **„Ръчно въвеждане“**; **„Авариен печат“**. Пояснителните текстове към бутоните са подобрени и съобразени с действието им. \\
-За по-добра видимост полето за **текст на грешката** е разширено, така че да се виждат **10 реда текст**.
+За по-добра видимост полето за **текст на грешката** е разширено, така че да се виждат **10 реда текст**. */
-{{:kak_da:nov_izgled_sharena_forma.png?400|}} {{:kak_da:sharena_forma_-_novi_imena_na_butoni.png?400|}}

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници