Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_schetovodstvo [2018/02/07 13:34] – [Счетоводство] k.kyurkchieva
+++ documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_schetovodstvo [2018/05/31 10:39] (текуща) – k.kyurkchieva
@@ Ред 6: / Ред 6: @@
 В полето **счетоводен код на документа** се отбелязва съответният код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка.
-<box round green|**Пример**:> Няколко документа от **тип финансов** за системата могат да имат един и същ счетоводен код. \\
+<box round green|**Пример**:> За системата няколко документа от **тип финансов** могат да имат един и същ счетоводен код. \\
-Така например, ако имаме **дефинирани финансови документи от тип** Плащане по продажба в брой 1 и Плащане по продажба в брой 2, в настройките и на двата, в полето счетоводен код, трябва да се запише един и същи код - определен от счетоводния отдел на фирмата. \\
+Така например, ако има **дефинирани финансови документи от тип** Плащане по продажба в брой 1 и Плащане по продажба в брой 2, в настройките и на двата, в полето счетоводен код, трябва да се запише един и същи код - определен от счетоводния отдел на фирмата. \\
-Като този код е **предварително дефиниран като като такъв** в номенклатура [[nomenklaturi:schetovodni:tipove|Типове счетоводни операции]].
+Този код трябва да е **предварително дефиниран като като такъв** в номенклатура [[nomenklaturi:schetovodni:tipove|Типове счетоводни операции]].
 </box> \\
@@ Ред 16: / Ред 16: @@
 {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_счетоводство.png?800|}}
-В полето за **счетоводен номер на документа** може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (кочана на документа когато не се използва фактура). \\
+В полето за **счетоводен номер на документа** може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (когато не се използва фактура - кочанът на документа). \\
 Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като важен e номерът на фактурата и нейната датата). \\
@@ Ред 24: / Ред 24: @@
 В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие. \\
-/* **Копиране на настройките на документ**
+/* **Копиране на настройките на документ** */
 /* В [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]] */

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници