| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi [2018/02/07 09:19] – k.kyurkchieva | documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi [2020/08/28 11:20] (текуща) – [Други] m.ayvazova |
|---|
| ===== Други ===== | ===== Други ===== |
| |
| {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_настройки_други.png?700|}} | {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_таб_други.png?800|}} |
| |
| {{:documenti:obsti:промянаконтр_финансови_документи.png?800|}} | {{:documenti:obsti:промянаконтр_финансови_документи.png?800|}} |
| */ | */ |
| |
| Има възможност за попълване на автоматична промяна на контрагента, както и промяна на обекта заедно с контрагента. | В таб Други имате възможност направите допълнителни настройки на документите, като например да изберете дали контрагентът да бъде избиран автоматично, както и да отбележите дали промяната на контрагент в документа да довете и до промяна на обекта. |
| |
| Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител. \\ | Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител. \\ |
| Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ. | Ако в Потребители (Потребители и Права на достъп) има дефиниран служител, чрез избор на служител от баркод, в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ. |
| |
| **Избор на контрагент от баркод** - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател. | **Избор на контрагент от баркод** - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател. |
| |
| <box round orange|**Пояснение:**> Независимо от това дали има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\ | <box round orange|**Пояснение:**> Независимо от това дали документът има настройка, от която се определя дали баркодът на контрагент да отиде в полето за Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\ |
| Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box> | Идеята е да може в един и същи документ да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box> |
| |
| <box round red|**Важно:**> Полето "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\ | <box round red|**Важно:**> Полето "Избор на контрагент от баркод", работи, само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\ |
| |
| С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, едва тогава да се гледа настройката от документа. </box> | С други думи приоритетът е първо се провери какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, едва тогава да се гледа настройката от документа. </box> |
| |
| |
| |
| В практиката се налага да има възможност да се контролира какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\ | В практиката се налага да има контрол какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\ |
| За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за **избор на допустими суми**. | За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за **избор на допустими суми**. |
| |
| **Коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) при [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене по купюри]] се определя от настройка **Броене по купюри**. Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. /* ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]) */ | **Коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) при [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене по купюри]] се определя от настройка **Броене по купюри**. Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. /* ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]) */ |
| |
| {{:kak_da:drugi_-_nastrojka_za_kupuri.png|}} | {{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:видове_фд_-_друти_-_броене_купюри.png |}} |
| |
| **Допълнителна информация:** \\ | **Допълнителна информация:** \\ |
| [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]] | [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]] |
| |
