Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi [2018/02/07 09:10] – k.kyurkchieva
+++ documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi [2020/08/28 11:20] (текуща) – [Други] m.ayvazova
@@ Ред 2: / Ред 2: @@
 ===== Други =====
-{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_настройки_други.png?700|}}
+{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_таб_други.png?800|}}
 {{:documenti:obsti:промянаконтр_финансови_документи.png?800|}}
@@ Ред 20: / Ред 20: @@
  */
-Има възможност за попълване на автоматична промяна на контрагента, както и промяна на обекта заедно с контрагента.
+В таб Други имате възможност направите допълнителни настройки на документите, като например да изберете дали контрагентът да бъде избиран автоматично, както и да отбележите дали промяната на контрагент в документа да довете и до промяна на обекта.
 Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.  \\
-Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.
+Ако в Потребители (Потребители и Права на достъп) има дефиниран служител, чрез избор на служител от баркод, в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.
 **Избор на контрагент от баркод** - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател.
-<box round orange|**Пояснение:**> Независимо от това дали има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\
+<box round orange|**Пояснение:**> Независимо от това дали документът има настройка, от която се определя дали баркодът на контрагент да отиде в полето за Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\
-Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box>
+Идеята е да може в един и същи документ да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box>
-<box round red|**Важно:**> Полето "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\
+<box round red|**Важно:**> Полето "Избор на контрагент от баркод", работи, само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\
-С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, едва тогава да се гледа настройката от документа. </box>
+С други думи приоритетът е първо се провери какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, едва тогава да се гледа настройката от документа. </box>
-В практиката се налага да може да се контролират какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\
+В практиката се налага да има контрол какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\
-За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи се въвежда опция за **избор на допустими суми**.
+За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за **избор на допустими суми**.
 {{:documenti:obsti:dopustimi_sumi.png|}}
-По подразбиране и при ъпгрейд е избрана стойността "**Не се прави проверка**".
+По подразбиране /* и при ъпгрейд */ е избрана стойността "**Не се прави проверка**".\\
-Реализирана е и проверка да не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.
+Не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.
-Относно възможноста за [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене на купюри]] **коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) се определя от настройка **Броене по купюри**. Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. /* ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]) */
+**Коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) при [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене по купюри]] се определя от настройка **Броене по купюри**. Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. /* ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]) */
-{{:kak_da:drugi_-_nastrojka_za_kupuri.png|}}
+{{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:видове_фд_-_друти_-_броене_купюри.png |}}
 **Допълнителна информация:** \\
 [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]]

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници