===== Фактуриране на продажба =====

Правото да **издавате** и **анулирате** фактури се задава от груповата политика [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|Настройки на документ Продажба]].

За да издадете фактура, отворете съответната [[prodazba|продажба]], сменете режима на редакция и изберете бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}}.

{{:documenti:prodazba:prodazba-faktura.jpg|}}

Данъчните координати на клиента се попълват автоматично от [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|номенклатурата]]. 

**Видът на документа** е **фактура**. Освен полето **"Фактура - Дата"**, задължително поле е и **"Дата на данъчно събитие"**, като това може да е датата, на която сте получили плащане по продажбата.

<box round red|Важно:> Датата на фактурата не може да е повече от 5 дни след датата на възникване на данъчното събитие / плащане.</box>

Посочвате служителя, който издава фактурата, т.е. нейния **съставител**.

Ако издавате фактура с **ДДС% - 0%**, трябва да попълните и поле **"Основание за неначисляване на ДДС"**. Самите основания се вписват преди това, в съответната [[nomenklaturi:drugi:osnovanie_za_nachisliavane_nenachisliavane_na_dds|номенклатура]]. 

Подразбиращия се **начин на плащане** се задава в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата/Подразбиращи се кодове]]. В случай, че желаете да промените начина на плащане, може да изберете друг (от падащото меню) от [[grupovi_politiki:nastrojka_na_dokumenti|разрешените ви начини]].

За финализиране на фактурата натиснете бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}}. 

Фактурата, която се издава е с пореден номер след последния издаден.

В случай, че работите с няколко кочана с документи, преди да издадете фактурата, с избор на бутон {{:documenti:prodazba:buton_kochani_s_fakturi.jpg|}} или от меню //**Допълнителни/Кочани с фактури**//, може да изберете от кой кочан да фактурирате.

{{:documenti:prodazba:izbor_na_kochan.jpg|}}

Същия прозорец за избор на кочан излиза и в началото, при стартиране на програмата.

<box round red|Важно> С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2010.6/м.08.2010г.]], бутон {{:documenti:prodazba:buton_kochani_s_fakturi.jpg|}} е премахнат и избора на кочани с фактури се извършва само от меню //**Допълнителни/Кочани с фактури**//. </box>

Ако желаете, може да попълните полета **Получател** и **ЕГН**. Те не са задължителни при издаването на фактури и се визуализират /скриват/ с груповата политика за продажбата.

<box round red|Важно:> 1. Не може да пуснете фактура с дата по-стара от датата на предходната фактура. \\ 
2. Ако има избран контрагент в продажба и има сгрешена информация за него, то следва да коригирате данните в номенклатурата. След връщане отново в продажбата се вижда, че информацията за клиента не се е променила. Тогава просто трябва да изберете друг контрагент и след това да се върнете на този, с който работите, за да се опреснят данните. Това е т.нар. физическо запазване данните на контрагента.
</box>

<box round red|Важно:> С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7/2012.10.29]] е направена промяна, при която бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}} остава **визуализиран и след издаване на фактура**. Целта е да може да се управлява съответният панел и след фактуриране, за да се избегне ограничаване на работната площ на екрана при различна резолюция.
</box>
==== Анулиране на фактура ====

В случай, че желаете да **анулирате** издадена фактура, трябва да отворите документа за продажба и да изберете
бутон {{:documenti:prodazba:buton_anulirane.jpg|}}.

След задаване на въпроси от програмата, дали със сигурност да анулира документа и след потвърждение от Ваша страна фактурата се анулира и повече не може да се редактира.

{{:documenti:prodazba:potvarzdavane_na_anulirane.jpg|}}

{{:documenti:prodazba:unformacia_sled_anulirane.jpg|}}

<box roun red|Важно:> При анулиране на фактура продажбата се оцветява в червено. Стоките се връщат като количество в обекта. \\  Но, ако същата фактура е била разплатена, **плащането не се изтрива** и то трябва да бъде коригирано допълнително - или да се изтриe ръчно или да се направи плащане с обратен знак. </box>

За да изтриете плащане, при отворен документ за продажба, от меню **"Плащания и дългове"** изберете **"Преглед на плащанията"**. 

{{:documenti:prodazba:iztrivane_na_plastane.jpg|}}

В така отворения прозорец на плащанията, сменете режима и с **"Изтриване документ"** изтривате плащането по анулираната фактура.


Всички видове фактури могат да се проследят в справки [[spravki:fakturi|Проверка фактури и Анулирани фактури]].

==== Печат на фактура ====

[[obsti_komponenti:pechat|Отпечатването]] на фактура става по-същия начин, както и на стоковата разписка. 
Избирате бутон {{:obsti_komponenti:buton_pregled_pechat.jpg|}}. \\ 
Имате възможност да избирате измежду различни подложки:

{{:documenti:prodazba:izbor_na_podlozki.jpg|}}

Фактурите може да се разпечатате както с поле за **подпис на съставителя**, така и с негов **идентификационен код**. \\ Избора на подложка е въпрос на лична преценка, според естеството на работа.

{{:documenti:prodazba:faktura_s_pozicia.jpg|}}

Трябва да знаете, че при отпечатване на артикула може да се отпечата както самото му име, така и написаното в поле **"Допълнителен текст"** (ако е попълнено). 

{{:documenti:prodazba:pozicia_s_dop.tekst.jpg|}}

Полето за допълнителен текст се визуализира като колона в таблиците, посредством [[obsti_komponenti:redakciakoloni|редакция на колоните]]. По принцип този текст представлява кратък запис на наименованието на стоката или друг надпис, който желаете да участва във фактурата.

<box round green|Пример:> Ако продавате "телевизор Sony 21” " в полето за допълнителен текст може да запишете само "телевизор" и този текст да се разпечата във фактурата. </box>

{{:documenti:prodazba:faktura_s_dop.tekst.jpg|}}

Друга подложка обединява едновременно разпечатване на името на позицията и допълнителния текст.

{{:documenti:prodazba:faktura_s_pozicia_dop.tekst_i_id.kod.jpg|}}

При разпечатване на анулирана фактура на подложката излиза надпис **"Анулирана"**.

{{:documenti:prodazba:faktura_anulirana.jpg|}}

==== Издаване на фактура по приключена продажба ====

Програмата Ви дава възможност да издавате **фактури и по приключени продажби**, в зависимост от това, дали имате права, зададени в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|Настройки документ Продажба]] (функционалността не се отнася за издаване на кредитни/дебитни известия).

След като отворите приключената продажба и изберете бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}} се визуализира бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}}.

С избора му се отваря форма с основните полета при фактуриране - {{:documenti:prodazba:izdavane_na_faktura_po_prikl.prodazba_new.jpg|}}

Като **клиент** е посочен автоматично клиента по продажбата. Посочвате **дата на фактурата, начин на плащане и съставител**.\\ **Датата на данъчното събитие** приема **датата на плащането** по продажбата, ако има такова, без право на редакция. \\ 

С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2010.6/2010.12.23]] е направена корекция, датата на данъчното събитие да не приема задължително като стойност датата на плащането, а да може да се редактира коректно, спрямо датата на фактурата.

Ако по продажбата няма плащане, датата на дан.събитие може да бъде избирана ръчно.

Полето за **Основание за неначисляване на ДДС** се попълва, ако работите с **ДДС% = 0**.

С избор на бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura_new.jpg|}} финализирате фактурирането и получавате пореден номер за фактура по конкретната продажба.

В случай, че продажбата съдържа редове с отрицателни количества (стойности), то при избор на бутона {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}} от продажбата, излиза съобщение за невъзможност да се издаде фактура:
{{:documenti:prodazba:saobstenie_za_neizdavane_na_faktura_po_prikl.prodazba.jpg|}}.

Тъй като с излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2010.6/2010.12.23]] текущата функционалност е доразвита с цел издаване и на  [[documenti:prodazba:izvestie|кредитно/дебитно известие]] по приключена продажба, то тази проверка на това ниво е премахната и е заложена при избора на вида данъчен документ в допълнителния прозорец.

{{:documenti:prodazba:nov_prozorec_za_izd.na_faktura_po_prikl.prodazba.jpg|}}

С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.1/2011.8.8]] в тази форма е добавено и полето **"Дата на осчетоводяване"**. \\ 
Така също потребители, за които има настройка за автоматично издаване на фактури, вече могат да издават и фактури по приключени продажби (ако им е разрешено).