====== Настройки документ Касов приход / разход ====== //Главно меню > Служебни > Потребители и права на достъп > Групови политики и права на достъп > Настройки документ Касов приход/разход// //**Показвай / Скрий ДДС %**// \\ Визуализира или не полето за ДДС %. //**Показвай / Скрий "ДДС-то се признава"**// \\ Визуализира или не отметка за "ДДС-то се признава". Маркирани по този начин приходи/разходи, влияят на баланса по ДДС. //**Показвай / Скрий "НЕплатено"**// \\ Визуализира или не отметката "НЕплатено". Маркирането на плащания, като НЕплатени, не се отразява на наличността на касата. Основно се ползва при плащане с картови сметки, тъй като клиента плаща, но сумата постъпва по-късно от банката. //**Показвай / Скрий "Дата, за която се отнася"**// \\ Визуализира или не полето "Дата, за която се отнася". Може да се посочи датата, за която се отнася прихода/разхода. Много полезно за отчитане на разходи за заплати - датата на плащане е датата, на която се дават заплатите, а датата, за която се отнася, е напр.последната дата на предходния месец. //**Показвай / Скрий Служител 1&2**// \\ Визуализира или скрива полетата за избор на Служител 1&2. //**Показвай / Скрий "Курс"**// \\ Визуализира или не полето за курс, спрямо дадена валута. //**Показвай / Скрий "Умножи курс"**// \\ Визуализира или не отметка "Умножи курс". \\ Тази политика работи едновременно с горната, относно показване на полето за курс. //**Разреши / Забрани ръчното въвеждане на фискален бон № и касов апарат**// \\ Визуализира или не полетата за касов бон № и касов апарат, като по този начин, се разрешава писане в тези полета.\\ Т.е. когато няма физическа връзка с касов апарат, но има разпечатан касов бон, може да се впише неговия номер \\ и да се посочи кас.апарат от номенклатурата на касовите апарати. //**Разреши / Забрани отключването на приключен Касов приход/разход**// \\ Конкретна настройка за отключване на приключен документ [[documenti:prihod_razhod|Касов приход/разход]]. \\ Тя е валидна, ако е разрешена и общата настройка за отключване на приключени документи в групова политика [[grupovi politiki:nastrojka na dokumenti|Настройка на Документи]]. //**Изисквай/ Не изисквай документа да е асоцииран към сделка**// \\ Конкретна настройка за асоцииране на документа към [[dopalnitelni_moduli:crm:documenti:sdelka|сделка]]. \\ Тя е валидна, ако е разрешена и общата настройка за асоцииране на документи към сделка в групова политика [[grupovi politiki:nastrojka na dokumenti|Настройка на Документи]]. //** Показвай / Скрий Банка и Номер на извлечение **// (във версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.1/2011.7.6]])\\ Визуализира или не полетата Банка и Номер на извлечение в документ [[documenti:prihod_razhod|Касов приход/разход]], като колони в [[obsti_komponenti:plastane|Разширено плащане]], в [[documenti:tarsene_na_dokument|Търсене/избор на касов приход/разход]], в справки [[spravki:plastania_i_kasa:kasa|Каса]] и [[spravki:plastania_i_kasa:otchet_prihod_razhod|Отчет приход/разход]], във формите за [[spravki:dalgove|Групово плащане]] и [[spravki:plastania_i_kasa:kasa|Потвърждаване на неплатени плащания]]. /*infTGP_NastroikiPrihodiRazhodiFBG*/