===== Стока на път в модул Продажби =====
Както в документите за [[documenti:stoka_na_pat:mestene|Местене]], [[documenti:stoka_na_pat:dostavka|Доставка]] и [[documenti:stoka_na_pat:vso|Вътрешно складова операция]], така и при [[documenti:prodazba:prodazba|Продажба]] съществува понятието **"Стока на път"**.
По този начин имате възможност да запишете Продажба, още преди стоката да е пристигнала в обекта, без да променяте наличността на склада.
Тази функция може да активирате със съответната [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|групова политика за документ продажба]], позволяваща да се задава **"Статус"** на документа (стоката), както и да се показва **"Дата и час на изпращане"**.
{{:documenti:stoka_na_pat:status_neizpratena_prodazba.jpg|}}
По подразбиране статуса на стоката не е видим и е **"Изпратена"**.
Ако желаете да избирате статуса маркирайте **"Показвай статус и време на изпращане"** в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|настройките за документ продажба]]. \\
Тогава в самия документ, ако стоката не е дадена физически, може да маркирате статуса й на **"Неизпратена"** и ако клиента желае, може да я заплати предварително.
Ако статусът в груповата политика е дефиниран по подразбиране да е **"Неизпратена"**, задължително трябва да запусните груповата политика на **"Показвай статус и време на изпращане"**.
В противен случай може да възникне ситуацията да продавате стока, но да не се отразява на количеството и да се получат разлики в наличността.
Когато стоката напусне физически Вашия обект, отваряте документа за продажба и с бутон {{:documenti:stoka_na_pat:buton_potvarzdavane.jpg|}} автоматично променяте статуса на **"Изпратена"**. \\
По този начин наличността на склада се намалява с продаденото количество.
Основна настройка, свързана с потвърждаването на стока е **Потвърждаване изпращането на неприключени документи**.\\
При избор на бутон {{:documenti:stoka_na_pat:buton_potvarzdavane.jpg|}}, ако настройката е на **"Непозволявай"**, програмата изисква документа първо да бъде приключен.
{{:documenti:stoka_na_pat:saobstenie_za_potvarzdavane_na_nepr.dokumenti.jpg|}}
При потвърждаване на стока на път, може да настроите и задължително попълване на **Служител 2**, т.е. кой служител е изпратил стоката. По този начин, ако документа е заключен, може да попълвате полето **Служител 2**, без той да бъде отключван.
{{:documenti:stoka_na_pat:izbor_na_sluzitel2.jpg|}}
Така също имате възможност да зададете опция, при потвърждаване на документа, **за** негова **дата да се приеме работната дата**.
При неизпратена продажба(не се отразява на наличността) е логично, при потвърждаване на документа след определен брой дни, той да приеме за дата, работната. По този начин наличността ще се запази коректна спрямо датата на документа. \\
С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2010.6/2010.12.23]] е направена корекция, така че при потвърждаване на стока да се проверява наличността на позициите към работната дата, а не към датата на документа. Корекцията е валидна, само ако за съответния документ е маркирана настройката **"При потвърждаване сложи работната дата за дата на документа"**.
От релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7]] при потвърждаването на документ "Продажба" е **премахнато преизчисляването на цените** управляващо се от групова политика в [[grupovi_politiki:nastrojka_na_dokumenti|"Настройка на Документи"]]. \\
Причина за промяната е, че в практиката потребителите задават цените и отстъпките още при създаване на продажбите (даже и да са "Неизпратени") и не е необходимо при потвърждаване на документа цената да бъде променяна.
Много често в практиката един потребител създава "Продажба", която е **"Неизпратена"**, а друг потребител я потвърждава, т.е. предава стоката. За да е пълен двуфазния процес, по подобие на [[documenti:stoka_na_pat:dostavka|„Доставка”]], при потвърждаването на "Продажба" с излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.10/м.12.11]] вече е добавена функционалност за **"Проверка на получена стока"**. \\
На потребителя се дава възможност да отрази реалното получено количество и да създаде сторниращ документ за разликите, ако има такива. \\
Възможността да се използва тази функционалност е изнесена на групова политика в [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_prodazba|"Настройки документ Продажба"]].
{{:documenti:stoka_na_pat:grup.politika_prodazba-stoka_na_pat_1.png|}}
При проверка на получаваната стока, при сканиране с баркод четец на съответната позиция, автоматично количеството й се натрупва като получено. Активна е и функционалността за сканиране на серийни номера.
{{:documenti:stoka_na_pat:proverka_na_poluchena_stoka_s_etiketi.jpg|}}
В случай, че желаете при получаване на стоката, директно да разпечатате етикети за нея, с избора на бутон {{:documenti:stoka_na_pat:buton_otpechataj_etiketi.jpg|}} се стартира модул [[dopalnitelni_moduli:pechat_na_etiketi|Печат на етикети]], в който автоматично се зареждат артикулите, които се потвърждават и полученото им количество. \\
Зареждането в "Печат на етикети" може да става на ниво ред или множество редове. \\
Kолона **"Отпечатано"** се инициализира с 0 при стартиране на прозореца и по-късно в нея се отразява подаденото количество за печат. При маркиране на всички редове се отпечатват само тези, за които **"Получено" минус "Отпечатано" е различно от 0**. По този начин при допълване на количество за артикул, може да се отпечатва само разликата до отпечатаното до момента. \\
За изчистване на колона "Отпечатано" (нулиране на всички стойности) кликвате с десен бутон върху нея и избирате "Нулирай отпечатаното" - {{:documenti:stoka_na_pat:opcia_nuliraj_otpechatanoto.jpg|}}.
При наличие на разлики, след избор на бутон Генериране на сторно документ, автоматично се създава нов документ за продажба, на базата на колона **"Разлика"** от диалога за проверка на стока. \\
Сторно документа може да бъде записан или със **работната дата** или с **датата на документа**.
От релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.1/2012.1.30]] функционалността за проверка на получена стока е доразвита, така че **освен сторниране**, потребителят да може да извършва и **директна промяна на количествата в оригиналния документ**.
{{:documenti:stoka_na_pat:nastrojki_stoka_na_pat_prodazba_new.jpg|}}
За целта груповата политика е разширена, като е добавена опция за **избор на начина на корекция**. \\
Тази настройка е активна, само при маркирана отметка **"Разреши генериране на сторно документ"**. Във връзка с промените нейното име същевременно се променя на **"Разреши коригиране на разликите"**.
В случай, че изберете **"Коригирай разликите чрез промяна на оригиналния документ"**, то след потвърждаване на получената стока, количеството приема стойностите от колона **"Получено"**. Самото потвърждаване се извършва с бутон Коригирай оригиналния документ, който се визуализира на мястото на бутон Генериране на сторниращ документ.
При използване на опция **"Промяна на оригиналния документ"** може да променяте **приключени документи**. \\
Отговорността за това е на ниво потребител, съобразно дадените му права.
С излизане на релийз [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7]] проверката за [[grupovi_politiki:nastrojka_na_dostapa_do_obektite|право на достъп до oбектите]] е изместена на ниво избор на **бутон "Потвърждаване"**. \\
До момента тази проверка се правеше след като е преминато през **"Диалога за проверка на получена стока"**.
В документи със стотици серийни/партидни номера, при потвърждаване на получена стока е неприложимо да се броят ръчно, даже и да се използват например безжични баркод четци, тъй като те нямат приложение в диалога за проверка на стока.
За да се избегне подобна ситуация в [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.7/2012.10.5]] е създадена възможност да се **импортират** в програмата **серийни/партидни номера (баркодове) записани в текстови файл** на компютъра.
Текстовият файл, от който се импортират данните съдържа по един номер на отделен ред, без използване на точки, запетаи или други разделители. След импорта на файла и разнасяне на количествата се виждат разликите.
За целта в диалога за потвърждаване е създаден нов бутон Импорт на баркодове. За по-добър изглед на прозореца, съществуващият бутон Генериране на сторниращ документ на базата на колона "Разлика" е преименуван на Генерирай Сторно, а бутон Коригирай оригиналния документ на базата на колона "Получено" на Коригирай документа.
{{:documenti:stoka_na_pat:dialog_za_pluchena_stoka_-_buton_import_storno.jpg|}} {{:documenti:stoka_na_pat:dialog_za_pluchena_stoka_-_buton_import_korekcia_na_orig.dok-nt.jpg|}}
При избор на бутона за импорт се отваря диалогов прозорец за посочване на пътя до съответния текстови файл.\\
Ако се намерят номера, които не присъстват в документа за потвърждаване, те се записват във външен, текстов лог файл **"log.txt"**, който се създава автоматично в папка **"log-потвърждаване"** на десктопа на компютъра, като се показва уведомително съобщение за това.
За да следите неизпратените продажби в [[spravki:prodazbi|справки Продажби]] чрез [[obsti komponenti:redakciakoloni|редакция на колоните]] в таблиците трябва да визуализирате колоната **"Статус"**. Също така може да използвате "Статус" и като филтър.
В [[spravki:dvizenie na pozicii|справка Движение на позиции]] може да проследявате на база специален филтър, както само изпратените, така и неизпратените документи.
В [[spravki:nalichnosti|справки Наличности]] в колона **"Продажби невзети"** може да проверявате стоката на път и нейния статус.